Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do convênio de número 99990001
- Número: 99990001
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2014
- Data de início da vigência: 01/01/2014
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2318, C/C 114.532-0, FU.NDO. EP.ECI-A
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: Fundo especial
Empenhos do convênio
Empenho de número 00000102
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN.SAÚDE - SAÚDE FAMÍL IA
- CNPJ: XX.X62.915/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção daas Ações da Estratégia Saúde da Familia/ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PSF
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000102 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.700,00 |
| 00000159 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.700,00 |
| 00000177 | 2 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.700,00 |
Empenho de número 00000400
- Empenho feito em 28/03/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: DENTALMED COME RCIO E REPRESE NTAÇOES LTDA
- CNPJ: XX.X26.043/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 009/2018 SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Atenção Básica
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000400 | 28 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 00006004 | 15 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 92,54 |
| 00001812 | 15 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 92,54 |
| 00007514 | 19 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 186,52 |
| 00003370 | 20 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 186,52 |
| 00010216 | 5 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.720,94 |
| 00006643 | 5 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.720,94 |