Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Destalhes do empenho de número 00000732
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: COSERN
- CNPJ: XX.X24.196/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '090103-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000732 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 00001270 | 13 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 84,82 |
| 00001147 | 13 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 84,82 |
| 00012415 | 14 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 104,70 |
| 00001944 | 14 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 104,70 |
| 00013729 | 16 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 100,93 |
| 00003125 | 16 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 100,93 |
| 00014490 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 95,51 |
| 00003814 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 95,51 |
| 00046815 | 15 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 93,20 |
| 00016265 | 15 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 93,20 |
| 00047240 | 12 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 124,86 |
| 00016752 | 12 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 124,86 |
| 00047283 | 20 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.844,85 |
| 00016798 | 20 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.844,85 |
| 00016797 | 20 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 484,96 |
| 00047282 | 20 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 484,96 |
| 00047926 | 19 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 139,25 |
| 00017534 | 19 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 139,25 |