Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000471
- Data do pagamento 23/01/2023
- Valor 250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1200372 |
Dados do empenho de número 00000352
- Empenho feito em 23/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MICHELE BARBOS A DA ROCHA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0016 - Fortalecimento da Gestão Assist.e Promoção Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Capacitação do Sistema Unico de Assistencia Social - CAPACITASUAS - No periodo entre os dias 23 a 27/01/2023 na cidade de Natal/RN
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000352 | 23 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 00000411 | 23 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 00000471 | 23 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 250,00 |