Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000029
- Data do pagamento 16/01/2023
- Valor 89,39 R$
Dados do empenho de número 00001882
- Empenho feito em 14/09/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: DARCIEL JOSÉ D A SILVA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 020/2021'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001882 | 3 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 102.000,00 |
| 00015334 | 28 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.720,00 |
| 00004593 | 28 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.720,00 |
| 00015801 | 30 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.504,00 |
| 00046455 | 30 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.672,00 |
| 00046428 | 30 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.504,00 |
| 00015841 | 30 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.672,00 |
| 00016587 | 29 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 14.784,00 |
| 00016546 | 29 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.504,00 |
| 00047110 | 29 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 14.784,00 |
| 00047082 | 29 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.504,00 |
| 00017491 | 30 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.672,00 |
| 00017379 | 30 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.560,00 |
| 00047888 | 30 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.672,00 |
| 00047818 | 30 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.560,00 |
| 00000119 | 1 de novembro de 2023 | Empenho | Anulado | 8.856,00 |
| 00048641 | 30 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 13.728,00 |
| 00018305 | 30 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 13.728,00 |