Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000157
- Data do pagamento 18/01/2023
- Valor 876,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 876,98 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000077
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 006/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
- Programa de governo: 0015 - Atenção Assistencial ao Idoso
- Projeto / Atividade: 2.080 - Manutenção das Ações do SCFV/Serviços de Convivência de Fort.Vínculos-Idoso
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000077 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 4.723,90 |
| 00000116 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 876,98 |
| 00000114 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.846,92 |
| 00000157 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 876,98 |
| 00000155 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.846,92 |