Prefeitura Municipal de Vila Flôr ( 02/01/2018 a 05/03/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 12010002
- Data do pagamento 12/01/2024
- Valor 340,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 340,88 | 11201 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1731 | 104019 |
Dados do empenho de número 11010012
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 022-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Segurança Pública
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 181 - Policiamento
- Programa de governo: 0004 - Policiamento
- Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção dos Serviços de Segurança Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de gás de cozinha (botijão de 13Kg GLP)e garrafão de água mineral de 20l, com troca de vasilhame vazio, que serão destinados para atender as necessidades da Delegacia de Polícia Militar , atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme convênio firmado em parceria com o município de Vila Flor/RN, no mês de dezembro de 2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010012 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 340,88 |
| 12010002 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 340,88 |
| 12010002 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 340,88 |