Prefeitura Municipal de Vila Flôr ( 02/01/2018 a 05/03/2024 ) - RN
Dados do pagamento de número 12010003
- Data do pagamento 12/01/2024
- Valor 481,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 481,14 | 11202 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1731 | 104019 |
Dados do empenho de número 11010013
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 2K COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 022-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de gás de cozinha (botijão de 13Kg GLP)e garrafão de água mineral de 20l, com troca de vasilhame vazio, que serão destinados para a sede da Prefeitura, atendendo as necessidades da Administração municipal de Vila Flor/RN, no mês de dezembro de 2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010013 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 481,14 |
| 12010003 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 481,14 |
| 12010003 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 481,14 |