Receitas
Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
100 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.083.029,39
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 24050006 | 02050025 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 010/2023-SAS E CONTRATO DE N° 0301-2401/08. |
24050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.228,79 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050004 | 02050024 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 010/2023-SAS E CONTRATO DE N° 0301-2401/07. |
24050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.561,97 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050007 | 01040143 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2023SESA E CONTRATO DE N° 3001-2402/07. |
22050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.132/0001-XX TIPOGRAFIA ART EGRAFICA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.465,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050015 | 01040028 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2023SESA E CONTRATO DE N° 3001-2402/08. |
21050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.132/0001-XX TIPOGRAFIA ART EGRAFICA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.487,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050014 | 01040027 009 - Secretaria Municipal de Saúde A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2023SESA E CONTRATO DE N° 3001-2402/08. |
21050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.132/0001-XX TIPOGRAFIA ART EGRAFICA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.272,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050013 | 01040026 007 - Secretaria de Assistência Social A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2023SESA E CONTRATO DE N° 3001-2402/07. |
21050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.132/0001-XX TIPOGRAFIA ART EGRAFICA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.333,72 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050012 | 01040025 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, CONFORME PREGÃO PE009-2023SEPLAF E CONTRATO Nº 3101-2402/21. |
21050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.132/0001-XX TIPOGRAFIA ART EGRAFICA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.593,20 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050011 | 20030020 013 - Sec. de Turismo, Comercio e Empreendedorismo Aquisição de placa em ACM com estrutura em metalon para atender as necessidades da Secretaria de Comércio, Turismo e Empreendedorismo do município de Guaraciaba do Norte-CE, Conforme DP-001-2024-SETU e Contrato nº2003-2401/12. |
21050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.132/0001-XX TIPOGRAFIA ART EGRAFICA LTDA |
Dispensa | Realizado | 13.500,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050011 | 09050002 009 - Secretaria Municipal de Saúde aquisição de material de expediente para atender as necessidades da atenção básica, junto a secretaria de saude deste município, conforme pregao presencial nº032/2023-SEAFIN e contrato nº 1902-2403/08. |
20050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
Pregão | Realizado | 8.195,28 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050009 | 08050004 009 - Secretaria Municipal de Saúde aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da secretaria de saude deste município, conforme pregao presencial nº032/2023-SEAFIN e contrato nº 1902-2403/08. |
20050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
Pregão | Realizado | 708,36 | visibility Detalhes |
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