Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 03/05/2024
doneData menor ou igual a 03/06/2024
265 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.601.811,94
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 04030018 012 - Secretaria de Infraestrutura |
03050088 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.061/0001-XX A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA |
Pregão | Realizado | 641,50 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 07030042 057 - Secretaria Municipal de Finanças |
03050046 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.061/0001-XX A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA |
Pregão | Realizado | 1.937,99 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 29040023 005 - Secretaria Municipal de Educação |
03050114 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.061/0001-XX A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA |
Pregão | Realizado | 7.500,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 05030042 005 - Secretaria Municipal de Educação |
03050113 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.061/0001-XX A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA |
Pregão | Realizado | 25.356,40 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03010079 042 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio |
03050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.574/0001-XX AMORIM PETROLE O COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L TDA |
Pregão | Realizado | 470,01 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03010072 021 - Demutran - Dpto Municipal de Transito |
03050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.574/0001-XX AMORIM PETROLE O COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L TDA |
Pregão | Realizado | 5.273,18 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03010075 059 - Guarda Civil Metropolitana - GCM |
03050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.574/0001-XX AMORIM PETROLE O COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L TDA |
Pregão | Realizado | 6.024,17 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 27030067 042 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio |
03050047 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 20030041 054 - Secretaria Municipal de Turismo e Romaria |
03050045 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 01040108 057 - Secretaria Municipal de Finanças |
03050049 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 440,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 07020054 054 - Secretaria Municipal de Turismo e Romaria |
03050044 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.770/0001-XX CARIRI AUTOPEÇ AS E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 767,82 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 07030040 057 - Secretaria Municipal de Finanças |
03050048 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.092/0001-XX JOSÉ AIRTON SO USA PINTO LTDA |
Pregão | Realizado | 148,50 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 26030032 021 - Demutran - Dpto Municipal de Transito |
03050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.003/0001-XX JPJ COMÉRCIO V AREJISTA DE MA TERIAL DE ESCR ITÓRIO LTDA |
Pregão | Realizado | 11.135,60 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040022 005 - Secretaria Municipal de Educação |
03050112 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.003/0001-XX JPJ COMÉRCIO V AREJISTA DE MA TERIAL DE ESCR ITÓRIO LTDA |
Pregão | Realizado | 13.083,62 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 15040010 005 - Secretaria Municipal de Educação |
03050100 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.234/0001-XX M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 13.204,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 15040009 005 - Secretaria Municipal de Educação |
03050099 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.234/0001-XX M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 69.321,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 31010015 058 - Secretaria Municipal de Administração |
03050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.500/0001-XX M. F. DE MELO |
Pregão | Realizado | 87,50 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 21030006 053 - Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST |
03050120 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.173/0001-XX MALUREL COMÉRC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.779,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 07030041 057 - Secretaria Municipal de Finanças |
03050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.165/0001-XX MARIA DO SOCOR RO DE SOUSA LE ITE COM-ME |
Pregão | Realizado | 469,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 04040014 054 - Secretaria Municipal de Turismo e Romaria |
03050059 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.167/0001-XX PAPELARIA CAJA ZEIRAS LTDA |
Pregão | Realizado | 356,40 | visibility Detalhes |
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