Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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10/05/2024 | 10050003 004 - Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BETOLÂNDIA, NO DIA 13/05/2024.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 25/2024-DIRETORIA ADMINISTRATIVA-SESAU. |
XX.X65.148/0001-XX ENAJEH EMPREEN DIMENTOS E SER VIÇOS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050004 004 - Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401584. |
XX.X37.286/0001-XX CM LIMA MOURA VARIEDADES |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 1.029,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050001 004 - Secretaria Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E FERRAGENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 202401577. |
XX.X21.234/0001-XX M M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 916,03 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050002 004 - Secretaria Municipal de Saúde SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO,MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL MARIA AMELIA BEZERRA DE MENESES, NO DIA 20/5/2024.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 26/2024-DIRETORIA ADMINISTRATIVA-SESAU. |
XX.X65.148/0001-XX ENAJEH EMPREEN DIMENTOS E SER VIÇOS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050005 057 - Secretaria Municipal de Finanças TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PMJN MEDINDO 9.00m2, LOCALIZADO NO CARIRI SHOPPING, RESPONSÁVEL TÉCNICO: YONE DE ALENCAR FERREIRA, REGISTRO Nº 00A1911430. CONFORME OFÍCIO Nº 378/2024-SEFIN/JN/CE. |
XX.X29.252/0001-XX CONSELHO DE AR QUITETURA E UR BANISMO DO CEA RA-CAU |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 119,61 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050007 014 - Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA O TRANSPORTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONHECIDO COMO CAMINHÃO-CEGONHA, COM EMPREGO PRÓPRIO DE MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO INCLUSO, SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DOS VEÍCULOS, CONSIDERANDO A DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIATURAS À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE, PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME DISPENSA Nº 2024.04.17.2 E CONTRATO Nº 2024.05.03-01. |
XX.X78.753/0001-XX COMERCIAL E SE RVIÇOS SÃO CRI STÓVÃO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 15.498,00 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050004 004 - Secretaria Municipal de Saúde RECARGA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401564. |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050003 004 - Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ADESIVO VINIL, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA IDENTIFICAÇÃO DE CARROS E MOTOS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401575. |
XX.X37.286/0001-XX CM LIMA MOURA VARIEDADES |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 2.565,00 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050005 054 - Secretaria Municipal de Turismo e Romaria OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CULTURAIS DA FEIRA DE FOGOS DE JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURUSMO E ROMARIA - SETUR. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 2024.03.0001. |
XX.X04.994/0001-XX ASSOCIAÇÃO CIV IL PARA O DESE NVOLVIMENTO DA BARBALHA-ACDB |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade chamamento | Realizado | 12.700,00 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050006 014 - Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DR. CLÁUDIO SERGEI LUZ E SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. COM O OBJETIVO DE REALIZAR O RECEBIMENTO E A RETIRADA DE 04 (QUATRO) VIATURAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRONASCI II, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. CONFORME PORTARIA Nº 106/2024-SEFIN, DO DIA 09 DE MAIO DE 2024. |
XXX.654.753-XX CLAUDIO SERGEI LUZ E SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 2.883,75 | visibility Detalhes |
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