Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 15/04/2024
doneData menor ou igual a 15/05/2024
1652 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 46.050.245,81
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050012 | 21030009 004 - Secretaria Municipal de Saúde Aquisição de passagem terrestre percurso ida no dia 25/03/2024 de Juazeiro do Norte/Ce x Fortaleza/Ce e volta dia 26/03/2024 Fortaleza/Ce x Juazeiro do Norte/Ce, para os pacientes descritos na planilha em anexo, para tratamento de saúde fora do domicílio. |
14050012 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X39.142/0001-XX INOVVE TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.008,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050011 | 02010054 051 - Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DE PRÉDIOS E OUTRAS REPARTIÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAGRI, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. |
14050011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X40.108/0001-XX CAGECE - COMPA NHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEA RÁ |
Outros/não se aplica | Realizado | 160,59 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050009 | 10040016 050 - Secretaria Municipal de Cultura INCENTIVO FINANCEIRO PARA FORMAÇÃO DE PARCERIA PARA SELEÇÃO DE ATORES E EXECUÇÃO/CONFECÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA EM JUAZEIRO DO NORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº09/2024-SEJUV E TERMO DE FOMENTO Nº2024.09.18. |
14050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X14.904/0001-XX INSTITUTO DE G ESTÃO SOARES - IGS |
Chamamento | Realizado | 160.000,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050008 | 13050005 004 - Secretaria Municipal de Saúde Fornecimento de refeição preparada para os colaboradores do setor de TRANSPORTES da secretaria de saúde deste municipio. Conforme ordem de fornecimento Nº 202401598. |
14050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.428/0001-XX CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LT DA |
Pregão | Realizado | 5.221,67 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050007 | 13050003 004 - Secretaria Municipal de Saúde Fornecimento de refeição preparada para os colaboradores da Odontologia da Policlinica Geraldo Menezes , neste município. Conforme ordem de fornecimento Nº 202401599. |
14050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.428/0001-XX CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LT DA |
Pregão | Realizado | 3.089,94 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050006 | 13050002 004 - Secretaria Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA OS COLABORADORES DA UPA LAGOA SECA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº202401600. |
14050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.428/0001-XX CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LT DA |
Pregão | Realizado | 16.207,25 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050005 | 12040017 004 - Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401174 |
14050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X37.286/0001-XX CM LIMA MOURA VARIEDADES |
Pregão | Realizado | 8.080,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050004 | 03040007 004 - Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400985. |
14050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X37.286/0001-XX CM LIMA MOURA VARIEDADES |
Pregão | Realizado | 3.700,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 | 13050001 057 - Secretaria Municipal de Finanças EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. |
14050003 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X47.044/0001-XX RITA DE CASSIA SANTOS SOARES |
Outros/não se aplica | Realizado | 140,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050002 | 02010299 007 - Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONSISTINDO NO PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET BANDA LARGA (BL), A SER DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DA REDE PARA O FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO. |
14050002 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X70.094/0001-XX MOB SERVIÇOS D E TELECOMUNICA ÇÕES LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 128,09 | visibility Detalhes |
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