Receitas
Prefeitura Municipal de Mombaça ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/04/2024
doneData menor ou igual a 26/05/2024
56 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 772.851,96
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 01040167 004 - Fundo Municipal de Saúde |
29040032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.332/0001-XX COMERCIAL EVAN GELISTA DE MOD AS LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 01040169 004 - Fundo Municipal de Saúde |
29040034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.332/0001-XX COMERCIAL EVAN GELISTA DE MOD AS LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 1.020,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 01040188 004 - Fundo Municipal de Saúde |
29040204 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.399/0001-XX LINDOVAL TEIXE IRA FELINTO - ME |
Pregão | Realizado | 408,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040002 032 - Secretaria M.de Juventude,Esporte,Cultura e Turism |
29040182 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.399/0001-XX LINDOVAL TEIXE IRA FELINTO - ME |
Pregão | Realizado | 2.125,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 01040189 004 - Fundo Municipal de Saúde |
29040200 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.399/0001-XX LINDOVAL TEIXE IRA FELINTO - ME |
Pregão | Realizado | 2.316,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 01040187 004 - Fundo Municipal de Saúde |
29040191 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.399/0001-XX LINDOVAL TEIXE IRA FELINTO - ME |
Pregão | Realizado | 5.501,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040211 018 - Secretaria de Educação |
02050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 481,20 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040212 018 - Secretaria de Educação |
02050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 495,15 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040198 018 - Secretaria de Educação |
02050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 831,25 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040041 018 - Secretaria de Educação |
02050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 1.084,45 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040203 018 - Secretaria de Educação |
02050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 2.819,90 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040192 018 - Secretaria de Educação |
02050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 4.266,65 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040200 018 - Secretaria de Educação |
02050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 4.714,35 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040190 018 - Secretaria de Educação |
02050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 5.330,90 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040205 018 - Secretaria de Educação |
02050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 12.463,80 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040202 018 - Secretaria de Educação |
02050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 22.848,30 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040193 018 - Secretaria de Educação |
02050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 61.454,25 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01040191 018 - Secretaria de Educação |
02050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.612/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA SÃO M IGUEL |
Dispensa | Realizado | 98.193,50 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01030002 004 - Fundo Municipal de Saúde |
02050032 3.3.32.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.449/0001-XX GOVERNO ESTADU AL |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.682,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01030003 004 - Fundo Municipal de Saúde |
02050033 3.3.32.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.449/0001-XX GOVERNO ESTADU AL |
Outros/não se aplica | Realizado | 18.248,75 | visibility Detalhes |
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