Receitas
Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
73 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.593.917,76
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 23050008 022 - Secretaria da Saúde - Sesa Aquisição de medicamentos e insumos diversos de consumo, fins atender ao Hospital Regional Fco Galvão de Oliveira-MAC, no atendimento ao sistema de saúde do nosso município.- CONF.PE 017/2023-SESA |
XX.X76.603/0001-XX LIMO MED DISTR IBUIDORA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.919,50 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050005 015 - Secretaria da Administração - Sead aquisição de materiais de limpeza e higiêne, destinados a manutenção da Secretaria de Administração-SEAD. |
XX.X50.780/0001-XX KILIMPA COMÉRC IO E INDUSTRIA DE PRODUTOS D E LIMPEZA LTDA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.593,48 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050005 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITOS.ÁGUA), destinados a Manutenção diária dos POSTOS DE SAÚDE-PAB, conforme pe-021/2023-SESA |
XX.X89.095/0001-XX FRANCISCO SÉRG IO MAIA RABELO ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 861,30 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050006 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(perecíveis e não perecíveis), destinados a Manutenção diária do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS-MAC, conforme pe-021/2023-SESA |
XX.X04.544/0001-XX MERCADINHO VIT ÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.333,33 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050002 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(perecíveis e não perecíveis), destinados a Manutenção diária do Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira, conforme pe-021/2023-SESA |
XX.X89.095/0001-XX FRANCISCO SÉRG IO MAIA RABELO ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 15.939,45 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050001 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(perecíveis e não perecíveis), destinados a Manutenção diária do Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira, conforme pe-021/2023-SESA |
XX.X04.544/0001-XX MERCADINHO VIT ÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 33.909,43 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050007 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(perecíveis e não perecíveis), destinados a Manutenção diária do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS-MAC, conforme pe-021/2023-SESA |
XX.X89.095/0001-XX FRANCISCO SÉRG IO MAIA RABELO ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 857,40 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050004 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), destinados a Manutenção diária do SAMU-MORADA NOVA- MAC conforme PREGÃO -021/2023-SESA |
XX.X89.095/0001-XX FRANCISCO SÉRG IO MAIA RABELO ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.128,86 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050003 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(perecíveis e não perecíveis), destinados a Manutenção diária dA sede- SESA(LABORATÓRIO, CAF, SEDE)de responsabilidade da Secretaria de Saúde, conforme pe-021/2023-SESA |
XX.X89.095/0001-XX FRANCISCO SÉRG IO MAIA RABELO ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.274,38 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050004 022 - Secretaria da Saúde - Sesa Aquisição de medicamentos e insumos diversos de consumo, fins atender ao Hospital Regional Fco Galvão de Oliveira-MAC, no atendimento ao sistema de saúde do nosso município.- CONF.PE 017/2023-SESA |
XX.X94.018/0001-XX JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 21.650,50 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 73 registros