Receitas
Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
94 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.690.701,90
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 27050012 | 02010044 025 - Secretaria da Articulação Institucional - SEAI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. |
27050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.773,20 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050023 | 02010044 025 - Secretaria da Articulação Institucional - SEAI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. |
24050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.301,65 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050022 | 02010219 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2023-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 762,60 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050021 | 02010220 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2023-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.314,40 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050020 | 02010221 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 570,40 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050019 | 02010221 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 700,60 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050018 | 02010222 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEMAC CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2023-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
24050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 533,20 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050013 | 30040024 011 - Autarquia Municipal de Transito AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE MADEIRA DESTINADOS À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT, PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CONFORME PE-003-2023-AMT. |
24050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.640/0001-XX LÍDER COMÉRCIO & SERVIÇOS ME |
Pregão | Realizado | 37.780,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050021 | 01040013 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO DE: PRATO, COLHER E CUMBUCA, PARA DAR SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
23050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS ME |
Pregão | Realizado | 206.908,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050020 | 01040014 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO DE: PRATO, COLHER E CUMBUCA, PARA DAR SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
23050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.398/0001-XX MARIA GOMES DO S SANTOS ME |
Pregão | Realizado | 150.262,50 | visibility Detalhes |
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