Receitas
Prefeitura Municipal de Morada Nova ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
132 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.554.902,99
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060019 | 03060001 022 - Secretaria da Saúde - Sesa Aquisição de medicamentos e insumos diversos de consumo, fins atender ao Hospital Regional Fco Galvão de oliveira-MAC, DE responsabilidade da SECRETARIA DE SAÚDE do nosso município.- CONF.PE 017/2023-SESA |
05060019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.966/0001-XX SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MAT ERIAL HOSPITAL AR EIRELI |
Pregão | Realizado | 31.659,92 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060018 | 29050004 022 - Secretaria da Saúde - Sesa Aquisição de medicamentos e insumos diversos de consumo, fins atender ao Hospital Regional Fco Galvão de Oliveira-MAC, no atendimento ao sistema de saúde do nosso município.- CONF.PE 017/2023-SESA |
05060018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.534/0001-XX MEDMAIA COMÉRC IO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 11.918,75 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060017 | 03060003 022 - Secretaria da Saúde - Sesa Aquisição de medicamentos e insumos diversos de consumo, fins atender aos POSTOS DE SAÚDE-PAB, no atendimento ao sistema de saúde do nosso município.- CONF.PE 007/2023-SESA |
05060017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.534/0001-XX MEDMAIA COMÉRC IO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 23.095,60 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060003 | 15050009 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE VESTUARIO/VESTIMENTAS) PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR, UMA VEZ QUE O FARDAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO NO SEU TRAJETO DIÁRIO DE SUA CASA A ESCOLA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. |
05060003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.849/0001-XX LITERAL COMERC IO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 292.478,40 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060015 | 02010051 018 - Secretaria da Agricultura,Pecuaria e Rec. Hidricos AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC. HÍDRICOS - SEAGRI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
03060015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 27.413,70 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050056 | 16050015 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME D-001/2024-SEDUC. |
28050056 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X67.174/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM . DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DA FAZ. BELMON TE |
Dispensa | Realizado | 93.030,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050039 | 17050001 022 - Secretaria da Saúde - Sesa Aquisição de medicamentos e insumos diversos de consumo, fins atender aos POSTOS DE SAÚDE-PAB, no atendimento ao sistema de saúde do nosso município.- CONF.PE 007/2023-SESA |
28050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.603/0001-XX LIMO MED DISTR IBUIDORA LTDA |
Pregão | Realizado | 9.252,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050038 | 16050002 022 - Secretaria da Saúde - Sesa Aquisição de medicamentos e insumos diversos de consumo, fins atender aos POSTOS DE SAÚDE-PAB, no atendimento ao sistema de saúde do nosso município.- CONF.PE 007/2023-SESA |
28050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.603/0001-XX LIMO MED DISTR IBUIDORA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.186,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050024 | 02010090 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
27050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.252,20 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050023 | 02010090 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
27050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 9.431,38 | visibility Detalhes |
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