Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ): Lista de restos a pagar (pagos) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 17/03/2024, Data menor ou igual a 17/04/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 629.118,72.

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 17/03/2024 Data menor ou igual a 17/04/2024

43 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 629.118,72

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar pagamento
20/03/2024	03070043 004 - Fundo Municipal de Saúde	20030004 3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. c ontrat. terc.	XX.X09.365/0001-XX ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS ISTENCIA A MAT E INFANCIA	Inexigibilidade	Realizado	87.345,90	Detalhes
21/03/2024	25040018 017 - Hospital Municipal Luiza Teodoro da Costa	21030042 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X95.121/0001-XX VIA MEDICAMENT OS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE	Pregão	Realizado	55.330,10	Detalhes
21/03/2024	30110017 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	21030054 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X39.141/0001-XX PNEUS CANTEIRO S LTDA	Pregão	Realizado	5.503,10	Detalhes
21/03/2024	29120035 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	21030056 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X39.141/0001-XX PNEUS CANTEIRO S LTDA	Pregão	Realizado	602,00	Detalhes
21/03/2024	29120035 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	21030055 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X39.141/0001-XX PNEUS CANTEIRO S LTDA	Pregão	Realizado	822,86	Detalhes
21/03/2024	30110017 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	21030057 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X39.141/0001-XX PNEUS CANTEIRO S LTDA	Pregão	Realizado	1.413,46	Detalhes
21/03/2024	03040060 017 - Hospital Municipal Luiza Teodoro da Costa	21030043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X95.121/0001-XX VIA MEDICAMENT OS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE	Pregão	Realizado	47.549,00	Detalhes
21/03/2024	30110017 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	21030053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X39.141/0001-XX PNEUS CANTEIRO S LTDA	Pregão	Realizado	2.751,55	Detalhes
21/03/2024	29120037 003 - Fundo Municipal de Educação	21030007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X39.141/0001-XX PNEUS CANTEIRO S LTDA	Pregão	Realizado	3.992,90	Detalhes
21/03/2024	06120001 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento	21030070 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X78.871/0001-XX KARINA KELY CU STODIO PINHEIR O-ME	Pregão	Realizado	1.319,60	Detalhes

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