Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
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10/05/2024 | 03100014 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
10050277 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X65.863/0001-XX PROFISSA DISTR IBUIDORA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.488,17 | visibilityDetalhes |
03/05/2024 | 07060025 003 - Fundo Municipal de Educação |
03050081 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.616,47 | visibilityDetalhes |
03/05/2024 | 07060027 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
03050080 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 14.500,60 | visibilityDetalhes |
03/05/2024 | 01090073 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
03050095 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X90.672/0001-XX PM&M ENGENHARI A LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 344.277,27 | visibilityDetalhes |
03/05/2024 | 01090073 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
03050095 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X90.672/0001-XX PM&M ENGENHARI A LTDA |
Tomada de preço | Realizado | 15.722,73 | visibilityDetalhes |
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