Receitas
Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 18/04/2024
doneData menor ou igual a 18/05/2024
51 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 566.630,55
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 13050005 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE. |
XX.X82.465/0001-XX GUIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ DICOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.808,70 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 13050004 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE. |
XX.X82.465/0001-XX GUIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ DICOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 12.433,94 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 13050003 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE. |
XX.X82.465/0001-XX GUIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ DICOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 26.840,24 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050005 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE. |
XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.492,05 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050004 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE. |
XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.221,90 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050001 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE |
XX.X36.406/0001-XX CENTRAL DAS FR ALDAS DISTRIBU IDORA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.233,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050003 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE. |
XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.290,50 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050021 003 - Fundo Municipal de Educação Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar da rede municipal de ensino infantil Pnac- Creche. Conforme processo licitatório nº 1502.01.2023-PE. |
XX.X73.533/0001-XX COMERCIAL CANA A LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.593,40 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050022 003 - Fundo Municipal de Educação Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar da rede municipal de ensino infantil Pnac- Creche. Conforme processo licitatório nº 1502.01.2023-PE. |
XX.X73.533/0001-XX COMERCIAL CANA A LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.592,36 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050025 003 - Fundo Municipal de Educação Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar da rede municipal de ensino Fundamental de tempo integral, conforme processo licitatório nº 1502.01.2023-PE. |
XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 61.901,27 | visibility Detalhes |
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