Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 02/05/2024, Data menor ou igual a 02/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 02/05/2024 Data menor ou igual a 02/06/2024

98 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.567.445,62

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
28/05/2024	28050032	21050002 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 2106.01.2023 PE.	28050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X05.331/0001-XX WERBENIA AMED DA SILVA	Pregão	Realizado	1.939,90	Detalhes
28/05/2024	28050031	21050001 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 2106.01.2023 PE.	28050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X84.940/0001-XX GN COMERCIAL V AREJISTA LTDA	Pregão	Realizado	15.252,94	Detalhes
28/05/2024	28050030	20050001 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, COPA E COZINHA DIVERSO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1209.01.2023 PE.	28050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X19.559/0001-XX M R G DE SOUSA	Pregão	Realizado	12.294,67	Detalhes
28/05/2024	28050029	16050005 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, COPA E COZINHA DIVERSO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1209.01.2023 PE.	28050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X19.559/0001-XX M R G DE SOUSA	Pregão	Realizado	49.056,60	Detalhes
27/05/2024	27050004	01040085 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE GÁS GLP ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PSB DO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1304.01.2023PE.	27050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X59.824/0001-XX EDIANE F DAMAS CENO - ME	Pregão	Realizado	1.223,75	Detalhes
23/05/2024	23050009	10050003 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE.	23050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA	Pregão	Realizado	3.290,50	Detalhes
23/05/2024	23050008	10050005 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE.	23050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA	Pregão	Realizado	6.492,05	Detalhes
23/05/2024	23050007	07050003 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE.	23050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA	Pregão	Realizado	2.401,33	Detalhes
23/05/2024	23050006	07050002 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE.	23050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA	Pregão	Realizado	7.641,10	Detalhes
23/05/2024	23050005	10050004 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1212.02.2023.PE.	23050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X86.482/0001-XX MEDICI HOSPITA LAR LTDA	Pregão	Realizado	1.221,90	Detalhes

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