Receitas
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/04/2024
doneData menor ou igual a 06/05/2024
944 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.624.092,10
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 05040003 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA SEDE DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.018.783-XX LARYSSA NUNES RIBEIRO |
Outros/não se aplica | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 02010067 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Outros/não se aplica | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 08040001 003 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NA FORMA DO PROCESSO EM ANEXO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.573.472-XX AURO MOREIRA B ARROS |
Outros/não se aplica | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 07040001 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA SEDE DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.365.493-XX PATRICIA DE FR ANÇA NOLETO |
Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040002 001 - Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.764/0001-XX JELTA TRUCK LT DA |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.038,41 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 08040002 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA SEDE DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS (FEME). |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.262.533-XX MAYARA DIAS GU IMARÃES |
Outros/não se aplica | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 08040003 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DA SEDE DA CIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, PARA UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SINAN NET CONVWERSÃO e-SUS SINAN. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.539.583-XX GILVAN DA SILV A TEIXEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 05020005 005 - Fundo Municipal da Saúde REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024, COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - SRP E TERMO DE CONTRATO Nº 001.01.2050/2024-PSF. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.597/0001-XX J M SIPAUBA CO ELHO ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 12.204,80 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 05020004 006 - Fundo Municipal de Promoção Social e Trabalho REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024, COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - SRP, TERMO DE CONTRATO Nº 001.01.2214/2024-SAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.597/0001-XX J M SIPAUBA CO ELHO ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.788,80 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 05020004 006 - Fundo Municipal de Promoção Social e Trabalho REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024, COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - SRP, TERMO DE CONTRATO Nº 001.01.2214/2024-SAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.597/0001-XX J M SIPAUBA CO ELHO ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.033,60 | visibility Detalhes |
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