Receitas
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2020
doneData maior ou igual a 01/01/2020
doneData menor ou igual a 01/02/2020
22 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.236.912,45
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | 28010002 003 - Fundo Municipal de Saúde Prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva acessorios e peças para veículos para atender as necessidades desta secretaria. |
XX.X35.734/0001-XX MILLENIUM VEIC ULOS E PEÇAS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010026 003 - Fundo Municipal de Saúde contrato para fornecimento de suprimentos de informática para atender as necessidades deste setor, conforme Pregao Presencial nº 007/2020 - Contrato nº 007.03.2020. |
XX.X24.013/0001-XX L.H. DE A. SOU SA INFORMÁTICA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 77.468,16 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010018 016 - Secretaria Municipal de Administração contrato para fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades deste setor, conforme Pregão Presencial nº 006/2020 - Contrato nº 06.01.2020. |
XX.X21.205/0001-XX L.S. SANTOS PR ODUTOS E SERVI ÇOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 75.091,40 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010003 016 - Secretaria Municipal de Administração contrato para fornecimento de combustiveis autmotivo (Gasolina Comum, Óleo Diesel comum e oleo diesel S-10) para atender as necessidades deste setor, conforme Pregão Presencial nº 001/2020 - Contrato nº 001.01.2020. |
XX.X69.151/0001-XX IVALDO SILVA C ORDEIRO - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 79.649,40 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010011 003 - Fundo Municipal de Saúde contrato para fornecimento de generos alimenticios para manutenção deste setor, conforme Pregão Presencial nº 03/2020 - Contrato nº 03.02.2020. |
XX.X41.646/0001-XX DISTRIBUIDORA J.D.C LTDA - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 33.940,93 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010023 016 - Secretaria Municipal de Administração contrato para fornecimento de suprimentos de informática para atender as necessidades deste setor, conforme Pregao Presencial nº 007/2020 - Contrato nº 007.01.2020. |
XX.X24.013/0001-XX L.H. DE A. SOU SA INFORMÁTICA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 38.423,13 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010007 003 - Fundo Municipal de Saúde contrato para fornecimento de combustiveis autmotivo (Gasolina Comum, Óleo Diesel comum e oleo diesel S-10) para atender as necessidades deste setor, conforme Pregão Presencial nº 001/2020 - Contrato nº 001.04.2020. |
XX.X69.151/0001-XX IVALDO SILVA C ORDEIRO - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 377.778,00 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010010 016 - Secretaria Municipal de Administração contrato para fornecimento de generos alimenticios para manutenção deste setor, conforme Pregão Presencial nº 03/2020 - Contrato nº 03.01.2020. |
XX.X41.646/0001-XX DISTRIBUIDORA J.D.C LTDA - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 26.637,39 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010021 003 - Fundo Municipal de Saúde contrato para fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades deste setor, conforme Pregão Presencial nº 006/2020 - Contrato nº 06.03.2020. |
XX.X21.205/0001-XX L.S. SANTOS PR ODUTOS E SERVI ÇOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 103.215,73 | visibility Detalhes |
| 24/01/2020 | 24010025 004 - Fundo Municipal de Educação contrato para fornecimento de suprimentos de informática para atender as necessidades deste setor, conforme Pregao Presencial nº 007/2020 - Contrato nº 007.02.2020. |
XX.X24.013/0001-XX L.H. DE A. SOU SA INFORMÁTICA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 77.986,51 | visibility Detalhes |
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