Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ): Lista de restos a pagar (pagos) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 29/03/2024, Data menor ou igual a 29/04/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 590.764,25.

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 29/03/2024 Data menor ou igual a 29/04/2024

64 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 590.764,25

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar pagamento
02/04/2024	17040034 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	2.382,80	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	14.227,40	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	2.947,56	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	4.312,88	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	8.900,10	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	4.877,86	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	11.452,10	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	10.979,98	Detalhes
02/04/2024	01020007 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	1.097,36	Detalhes
02/04/2024	17040034 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras	02040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X46.397/0002-XX J. DOS SANTOS FREITAS COMERC IO E TRANSPORT ES LTDA	Pregão	Realizado	12.779,00	Detalhes

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