Receitas
Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 10/05/2024
doneData menor ou igual a 10/06/2024
37 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 21.057,80
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 04060022 | 04060004 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 02 (duas) diárias para o Assessor custear despesas de viagem a São Luís - MA, no período de 04 e 05 de junho de 2024, para tratar de assuntos de interesse do município junto a FAMEM e Gerência Executiva Governo São Luís - GIGOV/SL, conforme portaria nº069/2024. |
04060022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.672.393-XX CARLOS AUGUSTO ARAUJO TORRES |
Outros/não se aplica | Realizado | 562,20 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060020 | 04060002 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 02 (duas) diárias para o Assessor Jurídico custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 05 e 06 de junho de 2024, para tratar assuntos de interesse do município na Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão - SEFAZ e Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA , conforme portaria nº034/2024. |
04060020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.621.453-XX FABRICIO COSTA SAMPAIO |
Outros/não se aplica | Realizado | 562,20 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060050 | 03060026 003 - Fundo de Desenv. da Educação Básica concessão de 02(duas) diárias para o senhor Manoel Vyctor Rocha da Silva, Professor de Ciências, para a custear despesas de viagem a São Luís - MA, onde o mesmo irá participar da II Trilha Propulsão Cientifica Mais Integral, no período de 10 a 11 de junho de 2024, conforme Portaria nº019/2024. |
03060050 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.514.493-XX MANOEL VYCTOR ROCHA DA SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 374,80 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060049 | 03060025 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 01 (uma) diária para a semhora Rosylene Monteiro Guimarães, Motorista, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 03 de junho de 2024, onde a mesma irá transportar paciente, conforme portaria nº110/2024. |
03060049 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.143-XX ROSYLENE MONTE IRO GUIMARÃES |
Outros/não se aplica | Realizado | 93,70 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060038 | 03060022 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 02 (duas) diárias para a Prefeita Municipal custear despesas de viagem a São Luís - MA, no período de 04 e 05 de junho de 2024, para cumprir agenda na FAMEM e Gerência Executiva Governo São Luís - GIGOV/SL, conforme portaria nº033/2024. |
03060038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.929.713-XX VANESSA DOS PR AZERES SANTOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050002 | 29050002 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 01 (uma) para o Secretário de Planejamento custear despesas de viagem a Bacabal - MA, no dia 29 de maio de 2024, para uma reunião com SEBRAE, para tratar a renovação do Programa JEPP, conforme portaria nº067/2024. |
29050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.049.993-XX PEDRO THIAGO F ERREIRA RAPOSO |
Outros/não se aplica | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 | 29050001 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 02 (duas) diárias para o coordenador da Defesa Civil custear despesas de viagem a São Luís - MA, no período de 03 e 04 de junho de 2024, para cumprir agenda na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, conforme portaria nº032/2024. |
29050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.705.463-XX RAÍ BRITO DE A RAÚJO |
Outros/não se aplica | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050020 | 24050006 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem à São Luís - MA, no dia 24 de maio de 2024, para transportar paciente para Hospital Aldenôra Belo, conforme portaria nº106/2024. |
24050020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.058.013-XX PAULO VITOR SI LVA LIMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 93,70 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050019 | 24050005 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 02 (duas) diárias para o motorista custear despesas de viagem à São Luís - MA, nos dias 28 e 29 de maio de 2024, para transportar pacientes para a Policlínica Diamante, conforme portaria nº107/2024. |
24050019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.058.013-XX PAULO VITOR SI LVA LIMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 187,40 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050018 | 24050004 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem à São Luís - MA, no dia 24 de maio de 2024, para transportar paciente para a Policlínica Diamante, conforme portaria nº109/2024. |
24050018 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.677.143-XX ANDRÉ ALVES NU NES |
Outros/não se aplica | Realizado | 93,70 | visibility Detalhes |
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