Receitas
Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/04/2024
doneData menor ou igual a 27/05/2024
54 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 24.665,45
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22050009 | 22050002 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 01 (uma) diária para o Diretor de Departamento de Transporte custear despesas de viagem a Teresina - PI, durante o dia 22 de maio de 2024, onde o mesmo irá buscar o veículo Toyota Bandeirantes de placa: JTL 0202, na oficina SERVCAR PNEUS e AUTOCENTER, conforme portaria nº10/2024. |
22050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.421.213-XX MIGUEL TAVARES LEITE NETO |
Outros/não se aplica | Realizado | 187,40 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050026 | 21050001 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 03 (três) diárias para a Chefe de relações públicas custear despesas de viagem a São Luís - MA, durante os dias 22 a 24 de maio de 2024, para atuar na Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude, Secretaria de Estado da Mulher e Gerência Executiva Governo - Gigov, conforme portaria nº31/2024. |
21050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.692.113-XX KARITA THAIS L EAL DE OLIVEIR A SOARES |
Outros/não se aplica | Realizado | 562,20 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050003 | 20050002 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 01 (uma) diária para a Prefeita Municipal custear despesas de viagem a Brasília - DF, no dia 24 de maio de 2024, para tratar assuntos de interesse da municipalidade no Senado Federal, conforme portaria nº030/2024. |
20050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.929.713-XX VANESSA DOS PR AZERES SANTOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050002 | 20050001 001 - Prefeitura Municipal de Pedreiras concessão de 03 (três) diárias para o Secretário Municipal de Planejamento custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 21,22 e 23 de maio de 2024, onde o mesmo irá tratar de assuntos de interesse do município junto ao Tribunal de Contas, 24º Bis e escola de Governo do Maranhão, conforme portaria nº062/2024. |
20050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.049.993-XX PEDRO THIAGO F ERREIRA RAPOSO |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.050,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050068 | 17050050 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 02 (duas) diárias para a motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, nos dias 21 e 22 de maio de 2024, onde irá transportar paciente, para o Hospital Aldenora Belo, conforme portaria nº104/2024. |
17050068 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.143-XX ROSYLENE MONTE IRO GUIMARÃES |
Outros/não se aplica | Realizado | 187,40 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050067 | 17050049 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 01 (uma) diária para a motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 20 de maio de 2024, onde irá transportar paciente, para o Materno Infantil, conforme portaria nº103/2024. |
17050067 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.143-XX ROSYLENE MONTE IRO GUIMARÃES |
Outros/não se aplica | Realizado | 93,70 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050066 | 17050048 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 01 (uma) diária para a motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 17 de maio de 2024, onde irá transportar paciente, para o Hospital Medical Center e Aldenora Belo, conforme portaria nº102/2024. |
17050066 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.143-XX ROSYLENE MONTE IRO GUIMARÃES |
Outros/não se aplica | Realizado | 93,70 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050065 | 17050047 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 03 (três) diárias para o Coordenador da Vigilância Ambiental custear despesas de viagem a São Luís - MA, no período de 27 a 29 de maio de 2024, onde irá participar de uma oficina sobre coleta, acondicionamento e transporte de amostras de água de consumo humano, que será realizado no ESPMA-Centro Histórico da Capital, conforme nº100/2024. |
17050065 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.353.654-XX CESAR ROBERTO HOLANDA BRAÚNA |
Outros/não se aplica | Realizado | 562,20 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050064 | 17050046 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 17 de maio de 2024, onde irá transportar pacientes para realizar consultas e exames no HRO e medical center e centro de especialidades médica do Filipinho, conforme portaria nº101/2024. |
17050064 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.885.683-XX RODOLFO GUIMAR ÃES DE SÁ |
Outros/não se aplica | Realizado | 93,70 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050024 | 16050029 004 - Fundo Municipal de Saúde - FMS concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a Presidente Dutra - MA, no dia 21 de maio de 2024, onde irá transportar paciente, para a realização de exames no Hospital Regional, conforme portaria nº099/2024. |
16050024 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.069.133-XX EURIPES CARVAL HO RODRIGUES F ILHO |
Outros/não se aplica | Realizado | 93,70 | visibility Detalhes |
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