Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2020 | 30010009 | 02010016 001 - Prefeitura Municipal de Raposa REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E GAS DE COZINHA PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO N 002/2020 |
30010009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.750/0001-XX ROLIM E ROLIM LTDA |
Pregão | Realizado | 32.585,53 | visibility Detalhes |
30/01/2020 | 30010003 | 02010011 001 - Prefeitura Municipal de Raposa REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 016/2018 |
30010003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.750/0001-XX ROLIM E ROLIM LTDA |
Pregão | Realizado | 3.578,24 | visibility Detalhes |
29/01/2020 | 29010005 | 17010003 005 - Fundo Municipal de Saúde REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DIVERSOS INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PP 018/2019 E CONTRATO N 033/2020 |
29010005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.501/0001-XX BRASILHOSP PRO DUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
Pregão | Realizado | 26.777,26 | visibility Detalhes |
28/01/2020 | 28010006 | 07010007 005 - Fundo Municipal de Saúde DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 024/2020-SEMUS. |
28010006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.501/0001-XX BRASILHOSP PRO DUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
Pregão | Realizado | 26.666,16 | visibility Detalhes |
28/01/2020 | 28010003 | 07010007 005 - Fundo Municipal de Saúde DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 024/2020-SEMUS. |
28010003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.501/0001-XX BRASILHOSP PRO DUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
Pregão | Realizado | 18.759,20 | visibility Detalhes |
28/01/2020 | 28010002 | 07010014 005 - Fundo Municipal de Saúde REFERENTE A DESPESA COM FORNECIEMTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2019, CONTRATO 025/2020 E SACOP 154963. |
28010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.509/0001-XX P H COMERCIO V AREJISTA LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 17.681,90 | visibility Detalhes |
28/01/2020 | 28010001 | 17010001 005 - Fundo Municipal de Saúde REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 031/2020 |
28010001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.509/0001-XX P H COMERCIO V AREJISTA LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 12.356,00 | visibility Detalhes |
27/01/2020 | 27010005 | 14010004 001 - Prefeitura Municipal de Raposa REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO... PARA A SECRETARIA DE ADM DO MUNICIPIO DE RAPOSA CONFORME CONTRATO N 004/2020 |
27010005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.526/0001-XX M.MENDONÇA - G RAFICA E EDITO RA - ME |
Pregão | Realizado | 40.195,00 | visibility Detalhes |
27/01/2020 | 27010004 | 14010001 004 - Fundo de Manut.da Educ.Básica - FUNDEB REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE RAPOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIA 030/2019, CONTRATO 10/2020 E SACOP 155725. |
27010004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.526/0001-XX M.MENDONÇA - G RAFICA E EDITO RA - ME |
Pregão | Realizado | 13.000,00 | visibility Detalhes |
27/01/2020 | 27010003 | 14010002 004 - Fundo de Manut.da Educ.Básica - FUNDEB REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE RAPOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIA 030/2019, CONTRATO 10/2020 E SACOP 155725. |
27010003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.526/0001-XX M.MENDONÇA - G RAFICA E EDITO RA - ME |
Pregão | Realizado | 46.320,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros