Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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29/02/2024 | 02010035 005 - Fundo Municipal de Saúde REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS EMERGENCIAL COVID-19 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X89.163/0001-XX FOLHA DE PAG. EMERGENCIAL CO VID-19 CONTRAT ADOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.500,00 | visibility Detalhes |
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