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Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 27/01/2022 ) - PA

CONSULTAR LIQUIDAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM PESSOA
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 28/01/2022 
8 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 260.353,52
Data Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
24/01/2022 24010041
003 - Fundo Municipal de Saúde
24010034
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 2.650,00 visibility Detalhes
24/01/2022 24010036
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
24010030
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 3.939,00 visibility Detalhes
24/01/2022 24010037
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
24010031
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 4.600,00 visibility Detalhes
24/01/2022 03010004
003 - Fundo Municipal de Saúde
24010001
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 5.000,00 visibility Detalhes
24/01/2022 24010033
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
24010027
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 5.970,00 visibility Detalhes
24/01/2022 24010035
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
24010029
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 13.467,50 visibility Detalhes
24/01/2022 24010038
003 - Fundo Municipal de Saúde
24010032
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 18.722,69 visibility Detalhes
24/01/2022 24010034
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
24010028
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
XX.X71.057/ 0001-34
FOLHA DE PAGAM ENTO
Outros/não se aplica Realizado 206.004,33 visibility Detalhes

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