Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
276 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.791.300,41
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 5.020,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 6.523,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 7.291,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 7.874,50 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 10.440,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 34.375,10 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 18.365,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 21.018,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 22.950,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 23.075,60 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 23.141,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 28.741,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 28.931,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 29.483,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 29.606,90 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 33.014,00 | visibility Nota fiscal |
| 01/05/2024 | 01050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
01050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.081/0001-XX GADIESEL AUTO CENTER LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 15.940,00 | visibility Nota fiscal |
| 01/05/2024 | 01050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
01050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.038/0001-XX RAINHA MANGUEI RAS HIDRAULICA S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.535,38 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 221,80 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 18030024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 472,98 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050042 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 668,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 681,30 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 795,44 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 18030028 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.790,94 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 2.930,13 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 9.672,91 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.012,60 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.429,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.886,40 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.095,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 13.123,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 13.123,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.133,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.469,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 15.479,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.825,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.834,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 18.507,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 20.863,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 30040035 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.083/0001-XX MEGA MAQUINAS PEÇAS E IMPORT AÇÃO |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.525,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 5.109,62 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 15020012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 15.667,05 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 18.012,73 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
02050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 19.281,51 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 20.434,86 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 20.865,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 22.627,89 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 24.806,74 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 25.269,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 27.191,72 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 30.237,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/05/2024 | 01040008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.262/0001-XX CLINICAL LAB A SSISTENCIA E D ISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI COS |
Pregão | Realizado | 8.616,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020030 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 285,59 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 21030001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 553,81 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 21030002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 661,99 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020031 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 932,12 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020033 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 3.330,56 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020034 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 3.383,82 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020032 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 9.964,14 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 12.024,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 12.450,50 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 13.026,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 15.364,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 19.853,50 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 77,93 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 172,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 209,72 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030012 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 307,95 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030015 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 335,02 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030021 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 475,70 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030019 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 605,94 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030020 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 618,15 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030022 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 747,72 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030023 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 814,36 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030024 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 920,46 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 987,38 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.010,24 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020006 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.131,47 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020022 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.496,60 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 22020004 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
07050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 3.192,46 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 19030010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 8.496,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050015 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 22.973,44 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050014 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 29.329,60 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 03050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.399,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050018 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.592,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 03050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.564,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050023 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X07.587/0023-XX NOSSO LAR LOJA S DE DEPTOS LT DA-LJ14 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.299,90 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 10.619,94 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 16.726,72 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 19.211,68 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 20.607,26 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050016 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.668/0002-XX ANDRADE E SOUS A COM.DE PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 17.000,16 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.370,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 01050014 004 - Fundo Municipal de Educação |
08050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.005,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.016,10 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 25040004 005 - Fundeb |
08050012 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.200,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 04040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 22.941,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 04040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 23.970,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 03050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
08050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.118,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050025 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X67.400/0001-XX R.S COSTA COME RCIO DE PEÇAS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.290,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 02050018 004 - Fundo Municipal de Educação |
09050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 7.103,34 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 02050019 004 - Fundo Municipal de Educação |
09050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 8.801,29 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 02050017 004 - Fundo Municipal de Educação |
09050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 30.416,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08050019 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 8.997,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 6.979,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 7.496,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 8.013,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 8.301,68 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 10.547,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 11.304,92 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 11.374,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 12.408,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 12.738,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 14.158,40 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 15020012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
09050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 15.618,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 4.866,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 6.042,64 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 19.092,99 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.095,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.768,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.248,60 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 13.123,50 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.219,30 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 18.171,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 20.122,70 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08040001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.335/0001-XX CJM SOUZA LTDA |
Pregão | Realizado | 7.104,85 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 28020017 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 4.168,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050014 005 - Fundeb |
10050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 15.150,36 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050014 005 - Fundeb |
10050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 23.065,65 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050014 005 - Fundeb |
10050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 26.664,95 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 09020012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 79.156,61 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 07050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.795/0001-XX SILVA E ALMEID A CONSTRUÇÃO L TDA |
Pregão | Realizado | 2.297,08 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 07050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.795/0001-XX SILVA E ALMEID A CONSTRUÇÃO L TDA |
Pregão | Realizado | 4.717,74 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 07050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.795/0001-XX SILVA E ALMEID A CONSTRUÇÃO L TDA |
Pregão | Realizado | 9.376,16 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 09050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
13050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 14.382,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 09050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
13050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 14.448,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 09050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
13050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 16.716,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 08050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.322,50 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 08050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 9.943,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 08050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 10.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.025,20 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 11040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.788,60 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.825,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.483/0001-XX EDMAR CONRADO GONÇALVES 8641 2400206 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 752,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 26030009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050028 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Pregão | Realizado | 3.497,76 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 11.970,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 13.322,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 24.053,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.043/0001-XX AGRO MINAS SER VIÇOS & PRODUT OS DE PAULA LT DA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.880,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.082,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 5.205,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 22030005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 6.593,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 22030006 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 7.066,50 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 9.422,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.768,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.114,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.787,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.161,50 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 22030005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.498,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
16050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 18.171,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050019 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 4.080,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050014 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 7.200,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050020 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.600,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 10.800,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 16050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
17050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X79.394/0002-XX DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS SUPERBRAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 520,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10040017 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 1.457,40 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10040017 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 3.095,80 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10040017 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 4.172,60 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09040009 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
17050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.205,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10040017 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.690,80 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10040017 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.760,20 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09040009 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
17050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 6.246,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 10040017 004 - Fundo Municipal de Educação |
17050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 6.393,50 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09040009 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
17050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 11.037,20 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050001 005 - Fundeb |
17050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 13.026,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050001 005 - Fundeb |
17050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 16.488,50 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050001 005 - Fundeb |
17050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 17.834,50 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050001 005 - Fundeb |
17050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 18.704,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050001 005 - Fundeb |
17050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 21.376,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 09050001 005 - Fundeb |
17050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 25.050,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 14050025 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.884/0001-XX SIRLEY MARINHO DE ABREU ME |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 672,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 23020002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
20050001 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X69.412/0001-XX FUNÉRARIA CRIS TO REI EIRELI |
Pregão | Realizado | 7.920,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050012 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
20050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.501/0001-XX UNIVERSO AUTO CENTER DISTRIB UIDORA DE PEÇA S LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 870,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 23020038 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
20050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 454,96 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 28030005 004 - Fundo Municipal de Educação |
20050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 1.195,30 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 28030004 004 - Fundo Municipal de Educação |
20050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 2.502,72 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 23020055 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
20050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 3.385,74 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 28030006 004 - Fundo Municipal de Educação |
20050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 9.175,30 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 28030003 004 - Fundo Municipal de Educação |
20050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 11.130,22 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 28030002 004 - Fundo Municipal de Educação |
20050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 14.719,01 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
21050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.470,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
21050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 9.489,30 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
21050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.431,50 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
21050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.450,50 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
21050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.498,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040015 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 2.082,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040014 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 2.220,80 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 2.429,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 3.028,50 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 3.123,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 3.230,40 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 4.302,80 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 4.858,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.205,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.690,80 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.690,80 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.720,50 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 5.989,70 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 6.393,50 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 6.801,20 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 09040010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 7.739,50 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050007 004 - Fundo Municipal de Educação |
22050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 10.496,97 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050007 004 - Fundo Municipal de Educação |
22050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 19.752,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050008 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.410/0001-XX LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.152,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 21050008 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.410/0001-XX LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA |
Pregão | Realizado | 18.880,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 24040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X97.955/0012-XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE L TDA. |
Pregão | Realizado | 529,20 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23050005 004 - Fundo Municipal de Educação |
23050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 26.718,10 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23050005 004 - Fundo Municipal de Educação |
23050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 33.333,20 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 25030002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X83.274/0001-XX OLIDEF CZ IND E COM DE APARE LHOS HOSPITALA RES |
Pregão | Realizado | 45.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020040 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 280,50 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020014 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 771,88 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020027 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 939,37 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020037 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 1.823,25 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020032 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 2.177,19 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020020 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 2.230,73 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 3.552,28 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23020024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 9.766,11 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 21050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.725/0001-XX ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD A |
Pregão | Realizado | 10.039,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/05/2024 | 23020053 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
25050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 7.837,29 | visibility Nota fiscal |
| 25/05/2024 | 23020047 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
25050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 10.443,02 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050055 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 216,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 18030024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 342,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050046 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 827,49 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050054 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 885,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050048 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.040,62 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050047 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.323,25 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050051 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 2.045,92 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 18030028 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050052 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 2.459,82 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050050 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 7.584,02 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 19030004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050049 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 12.745,55 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 1.041,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 14.469,50 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 34.068,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 36.342,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 41.416,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.041,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050011 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050042 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.735,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050011 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.082,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050011 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.095,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 11.104,50 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.133,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.469,50 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050011 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050044 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.806,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.825,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050045 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.834,50 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.834,50 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 22050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 8.280,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 22050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 11.186,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 22050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 11.985,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 22050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
27050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 14.448,00 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 24050026 003 - Fundo Municipal de Saúde |
27050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.624/0022-XX RODOBENS VEICU LOS COMERCIAIS CIRASA S.A. |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.174,03 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 27050003 004 - Fundo Municipal de Educação |
28050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 6.288,06 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 129,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 146,20 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 146,20 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 163,40 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 195,64 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 272,02 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 295,88 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030012 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 459,57 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030015 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050055 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 504,13 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030014 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 515,28 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 915,98 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 21030002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
29050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 985,37 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 16020001 005 - Fundeb |
29050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.592/0001-XX NEVITTON DE OL IVEIRA BATISTA |
Pregão | Realizado | 2.907,94 | visibility Nota fiscal |
| 29/05/2024 | 16020001 005 - Fundeb |
29050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.592/0001-XX NEVITTON DE OL IVEIRA BATISTA |
Pregão | Realizado | 14.058,05 | visibility Nota fiscal |