Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
217 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.123.493,18
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
19040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.220,80 | visibility Nota fiscal |
| 19/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
19040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.123,00 | visibility Nota fiscal |
| 19/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
19040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.114,00 | visibility Nota fiscal |
| 19/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
19040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 15.479,00 | visibility Nota fiscal |
| 19/04/2024 | 11040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
19040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 18.844,00 | visibility Nota fiscal |
| 19/04/2024 | 19040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
19040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.775/0001-XX BERNADO E MEDE IROS LTDA-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 67,06 | visibility Nota fiscal |
| 19/04/2024 | 07030008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
19040017 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X38.430/0001-XX W R COMERCIO D E MAQUINAS E E QUIPAMENTOS PA RA INFORMATICA LTD |
Pregão | Realizado | 1.882,00 | visibility Nota fiscal |
| 19/04/2024 | 07030006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
19040018 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X38.430/0001-XX W R COMERCIO D E MAQUINAS E E QUIPAMENTOS PA RA INFORMATICA LTD |
Pregão | Realizado | 5.170,80 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 05040018 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.961/0001-XX FÁBIO DE ALMEI DA SILVA COMÉR CIO-ME |
Pregão | Realizado | 530,25 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 05040016 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.961/0001-XX FÁBIO DE ALMEI DA SILVA COMÉR CIO-ME |
Pregão | Realizado | 724,52 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 05040015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.961/0001-XX FÁBIO DE ALMEI DA SILVA COMÉR CIO-ME |
Pregão | Realizado | 902,46 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 05040020 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.961/0001-XX FÁBIO DE ALMEI DA SILVA COMÉR CIO-ME |
Pregão | Realizado | 987,45 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 05040019 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.961/0001-XX FÁBIO DE ALMEI DA SILVA COMÉR CIO-ME |
Pregão | Realizado | 1.634,43 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 11040001 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
22040016 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 1.590,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 12040019 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040014 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 2.700,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 12040018 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040013 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 2.890,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 12040020 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 3.060,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 12040014 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 3.335,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 12040016 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
22040007 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 4.934,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/04/2024 | 08030013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22040030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.787/0001-XX WAMA PRODUTOS PARA LABORATOR IOS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.375,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 18040009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
23040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.715/0001-XX G M COMERCIO E SERVIÇOS AUTO MOTIVOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 17.500,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 23020014 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 778,76 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 23020020 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 2.536,70 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 23020024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 3.224,91 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 23020024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 4.952,82 | visibility Nota fiscal |
| 23/04/2024 | 23020024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 4.994,39 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.082,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.429,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.984,20 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.192,40 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 8.143,30 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 9.085,50 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.095,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.768,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.133,00 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 15.815,50 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 11040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.084,70 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 16020001 005 - Fundeb |
24040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.592/0001-XX NEVITTON DE OL IVEIRA BATISTA |
Pregão | Realizado | 22.557,31 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 12040014 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
24040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 7.907,50 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 01030036 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
24040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 1.166,33 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 01030038 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
24040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 1.957,99 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 01030036 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
24040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 2.405,16 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 01030040 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
24040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 6.002,45 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 01030035 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
24040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 9.814,04 | visibility Nota fiscal |
| 24/04/2024 | 01030042 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
24040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 11.296,41 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 04030001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
25040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
Pregão | Realizado | 520,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 04030005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
25040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.160,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040002 004 - Fundo Municipal de Educação |
25040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.080,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 04030002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
25040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.160,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 25040003 004 - Fundo Municipal de Educação |
25040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.670,00 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 16020001 005 - Fundeb |
25040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.592/0001-XX NEVITTON DE OL IVEIRA BATISTA |
Pregão | Realizado | 10.179,33 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020054 004 - Fundo Municipal de Educação |
25040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 536,80 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020045 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
25040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 542,40 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020053 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
25040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 1.323,86 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020051 004 - Fundo Municipal de Educação |
25040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 2.967,70 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020055 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
25040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 3.486,79 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020047 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
25040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 5.771,58 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020047 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
25040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 6.222,83 | visibility Nota fiscal |
| 25/04/2024 | 23020052 004 - Fundo Municipal de Educação |
25040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X19.038/0001-XX V. G. RAMOS EI RELI EPP |
Pregão | Realizado | 6.724,81 | visibility Nota fiscal |
| 26/04/2024 | 18040010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.715/0001-XX G M COMERCIO E SERVIÇOS AUTO MOTIVOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 17.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 26040005 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 586,20 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 26040009 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 647,93 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 26040010 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 822,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 26040011 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040015 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.048,98 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 26040011 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040014 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.389,95 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 26040005 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 10.179,00 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 12040011 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.778/0001-XX PAPEL ARTE EIR ELI-ME |
Pregão | Realizado | 1.007,30 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 12040010 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
29040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.778/0001-XX PAPEL ARTE EIR ELI-ME |
Pregão | Realizado | 2.698,18 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 12040007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
29040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.778/0001-XX PAPEL ARTE EIR ELI-ME |
Pregão | Realizado | 6.844,87 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 12040009 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.778/0001-XX PAPEL ARTE EIR ELI-ME |
Pregão | Realizado | 7.835,58 | visibility Nota fiscal |
| 29/04/2024 | 12040009 004 - Fundo Municipal de Educação |
29040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.778/0001-XX PAPEL ARTE EIR ELI-ME |
Pregão | Realizado | 18.818,86 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 5.020,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 6.523,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 7.291,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 7.874,50 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 10.440,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 30040003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Carona | Realizado | 34.375,10 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 18.365,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 21.018,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 22.950,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 23.075,60 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 23.141,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 28.741,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 28.931,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 29.483,00 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 29.606,90 | visibility Nota fiscal |
| 30/04/2024 | 01040011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
30040029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.905/0001-XX F CARDOSO E CI A LTDA |
Carona | Realizado | 33.014,00 | visibility Nota fiscal |
| 01/05/2024 | 01050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
01050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.081/0001-XX GADIESEL AUTO CENTER LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 15.940,00 | visibility Nota fiscal |
| 01/05/2024 | 01050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
01050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.038/0001-XX RAINHA MANGUEI RAS HIDRAULICA S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.535,38 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 221,80 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 18030024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 472,98 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030001 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050042 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 668,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 681,30 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 795,44 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 18030028 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.790,94 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 2.930,13 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 19030002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 9.672,91 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.012,60 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.429,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 3.886,40 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.095,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 13.123,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 13.123,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.133,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 14.469,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 15.479,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.825,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 17.834,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 18.507,50 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 20.863,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 30040035 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.083/0001-XX MEGA MAQUINAS PEÇAS E IMPORT AÇÃO |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.525,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 5.109,62 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 15020012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 15.667,05 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 18.012,73 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
02050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 19.281,51 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 20.434,86 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 20.865,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 22.627,89 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
02050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 24.806,74 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 25.269,00 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 27.191,72 | visibility Nota fiscal |
| 02/05/2024 | 02050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
02050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 30.237,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020030 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 285,59 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 21030001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 553,81 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 21030002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 661,99 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020031 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 932,12 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020033 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 3.330,56 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020034 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 3.383,82 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 22020032 004 - Fundo Municipal de Educação |
06050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 9.964,14 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 12.024,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 12.450,50 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 13.026,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 15.364,00 | visibility Nota fiscal |
| 06/05/2024 | 10040012 005 - Fundeb |
06050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.132/0001-XX E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP |
Pregão | Realizado | 19.853,50 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 77,93 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 172,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 209,72 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030012 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 307,95 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030015 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 335,02 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030021 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 475,70 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030019 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 605,94 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030020 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 618,15 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030022 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 747,72 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030023 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 814,36 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 21030024 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 920,46 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 987,38 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.010,24 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020006 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.131,47 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 23020022 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
07050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 1.496,60 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 22020004 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
07050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 3.192,46 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 19030010 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 8.496,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050015 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 22.973,44 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 02050014 004 - Fundo Municipal de Educação |
07050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 29.329,60 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 03050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.399,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050018 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.592,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 03050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
07050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.564,00 | visibility Nota fiscal |
| 07/05/2024 | 07050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
07050023 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X07.587/0023-XX NOSSO LAR LOJA S DE DEPTOS LT DA-LJ14 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.299,90 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 10.619,94 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 16.726,72 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 19.211,68 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 07050015 005 - Fundeb |
08050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
Pregão | Realizado | 20.607,26 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 08050016 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.668/0002-XX ANDRADE E SOUS A COM.DE PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 17.000,16 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.370,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 01050014 004 - Fundo Municipal de Educação |
08050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.005,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.016,10 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 25040004 005 - Fundeb |
08050012 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.200,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 04040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 22.941,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 04040004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
08050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 23.970,00 | visibility Nota fiscal |
| 08/05/2024 | 03050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
08050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.109/0001-XX M.COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.118,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 02050018 004 - Fundo Municipal de Educação |
09050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 7.103,34 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 02050019 004 - Fundo Municipal de Educação |
09050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 8.801,29 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 02050017 004 - Fundo Municipal de Educação |
09050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
Pregão | Realizado | 30.416,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 08050019 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 8.997,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 6.979,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 7.496,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 01040005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
09050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 8.013,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 8.301,68 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 10.547,50 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 11.304,92 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 11.374,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 12.408,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 12.738,00 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 14030003 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
09050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 14.158,40 | visibility Nota fiscal |
| 09/05/2024 | 15020012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
09050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
Pregão | Realizado | 15.618,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 4.866,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 6.042,64 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Educação |
10050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 19.092,99 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.095,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 10.768,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.248,60 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 13.123,50 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.219,30 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 18.171,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 20.122,70 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08040001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.335/0001-XX CJM SOUZA LTDA |
Pregão | Realizado | 7.104,85 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 28020017 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 4.168,00 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050014 005 - Fundeb |
10050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 15.150,36 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050014 005 - Fundeb |
10050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 23.065,65 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 08050014 005 - Fundeb |
10050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 26.664,95 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 09020012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.948/0001-XX NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SE RV.DE AUTOMOTO RES EIRELI EPP |
Pregão | Realizado | 79.156,61 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 07050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.795/0001-XX SILVA E ALMEID A CONSTRUÇÃO L TDA |
Pregão | Realizado | 2.297,08 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 07050001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.795/0001-XX SILVA E ALMEID A CONSTRUÇÃO L TDA |
Pregão | Realizado | 4.717,74 | visibility Nota fiscal |
| 10/05/2024 | 07050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
10050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.795/0001-XX SILVA E ALMEID A CONSTRUÇÃO L TDA |
Pregão | Realizado | 9.376,16 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 09050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
13050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 14.382,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 09050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
13050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 14.448,00 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 09050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
13050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 16.716,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 08050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.322,50 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 08050008 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 9.943,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 08050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.216/0001-XX M C MELO ESTET ICA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 10.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 08050015 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.025,20 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 11040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 4.788,60 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 16.825,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X51.483/0001-XX EDMAR CONRADO GONÇALVES 8641 2400206 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 752,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 11.970,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 13.322,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 09050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte |
15050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.342/0001-XX LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA |
Pregão | Realizado | 24.053,00 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 14050002 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
Pregão | Realizado | 10.800,00 | visibility Nota fiscal |