Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 16/04/2024
doneData menor ou igual a 16/05/2024
807 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.523.575,18
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 12040024 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente FRANCISCA R. LIMA DE SOUSA, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 209/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040017 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 01(uma)diaria de viagem para SÃO FELIX DO XINGU-PA,no dia 17/04/24,para participar de evento do programa de pagamento Ambientais,conforme portaria de nº217/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.523.692-XX LARA ELZA SILV A ROSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 14040001 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte do paciente OSVALDINO PEREIRA, para internação, conforme portaria de nº 210/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040016 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 01(uma)diária de viagem para SÃO FELIX DO XINGÚ/PA,para participar do evento do Progama de Pagamento por Serviços Ambientais PSA ,conforme portaria nº219/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.171.901-XX JOSE RODRIGUES BARROS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040014 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(três)diaria de viagem para BELÉM-PA, para reunião no SINDSAUDE, conforme portaria de nº 214/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.377.882-XX LUZIA PEREIRA DE PAULA SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040018 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 01(uma)diaria de viagem para SÃO FELIX DO XINGU-PA,no dia 17/04/24,para participar de evento do programa de pagamento Ambientais,conforme portaria de nº218/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.146.302-XX BRUNO HENRIQUE CHRISTMANN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040009 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente SANTINA LUCAS PEREIRA, para consulta no Hospital JEAN BITAR, conforme portaria de nº 211/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040012 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(duas)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o acompanhamento de paciente, para consulta no Hospital JEAN BITAR, conforme portaria de nº 212/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.688.602-XX VANILDA SILVA NEVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040015 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participara de treinamento no 12º Centro Regional de Saúde, conforme portaria de nº 215/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.168.232-XX WARLEY SILVA P IRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040020 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o acompanhamento da paciente ODAIL PEREIRA LIMA, para internação no HRCA, conforme portaria de nº 208/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.278-XX MARIA RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
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