Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
960 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.723.818,59
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 02010014 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte despesas com tarifas bancárias no exercício de 2024 nas contas bancárias: 10.250-4, 10.375-6, 11.299-2, 17.609-5 e 33.541-X. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X71.057/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5,94 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02010018 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços bancários a serem debitados na conta 251-8. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X71.057/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,48 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02010014 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte despesas com tarifas bancárias no exercício de 2024 nas contas bancárias: 10.250-4, 10.375-6, 11.299-2, 17.609-5 e 33.541-X. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X71.057/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 21,78 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02010001 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte xxxxxxxxxxxxxx |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0001-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA S A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 86,30 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02010013 004 - Fundo Municipal de Educação serviços bancários a serem debitados na conta 244-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X71.057/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 26,73 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040008 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(três)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participar de Treinamento no 12º Centro Regional de Saúde Mental, conforme portaria de nº 233/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.858.072-XX MARCIA DE JESU S BRAGA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 01(diaria) de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo de 23/04/24 ,para retirar titulos de dominio de propriedades rurais,conforme portaria de Nº232/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.461.642-XX FERNANDO VIEIR A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de combustivel para manutenção de veiculos a serviço da limpeza pública. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.220,80 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 04(Quatro)diárias de viagens para cidade Paraupebas-PA,para participar do Seminário de Vigilância Socioassistencial,conforme portaria Nº231/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.447.182-XX VALÉRIA DE SOU SA GUIMARÃES S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 04(Quatro)diárias de viagens para cidade Paraupebas-PA,para participar do Seminário de Vigilância Socioassistencial,conforme portaria Nº230/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.309.276-XX ALINE ALVES LA CERDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
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