Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/03/2024
doneData menor ou igual a 28/04/2024
314 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.164.098,75
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 26040003 003 - Fundo Municipal de Saúde 05(cinco)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte do paciente OSVALDINHO PEREIRA DA ROCHA, conforme portaria de nº 235/2024. |
XXX.213.162-XX JOVERLAN LARDI LAU MAGALHÃES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040010 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de material de contrução para manutenção da rede de Ensino Fundamental do Municipio de Água Azul. |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 822,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040004 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o acompanhamento do paciente OSVALDINHO PEREIRA DA ROCHA, conforme portaria de nº 236/2024. |
XXX.740.278-XX MARIA RODRIGUE S DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040006 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(Quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente ZULMIRA LISBIA LEITE , conforme portaria de nº 241/2024. |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040007 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente NAIRES C F QUINTILIANO, conforme portaria de nº 242/2024. |
XXX.009.472-XX ISAQUE BANDEIR A DA ROCHA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040011 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de material de contrução para manutenção da rede de Ensino Fundamental do Municipio de Água Azul. |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 3.438,93 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente MANOEL L AL DA SILVA, conforme portaria de nº 243/2024. |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040012 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aviso de licitação pregão eletronico n°01.2024.040.018,locação de horas de maquinas e caminhões. |
XX.X29.420/0001-XX DALMAR PROPAGA NDA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.606,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040013 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte hospedagem para equipe de tecnicos a serviço da secretaria de Administração. |
XX.X04.430/0001-XX W.LUIZ DA COST A EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 6.600,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040009 004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de material de contrução para manutenção da rede de Ensino Fundamental do Municipio de Água Azul. |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 647,93 | visibility Detalhes |
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