Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
486 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.534.823,62
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 27050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA O FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, NO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE - PA (SEDE E ZONA RURAL). |
XX.X31.123/0001-XX AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 190.097,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050010 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte combustível para manutençãodos veículos a serviços da Secretaria de Obras. |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 59.045,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050012 004 - Fundo Municipal de Educação gênero alímenticios para suprir as necessidades da merenda escolar da rede de ensino Fundamental. |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 01(uma)diária de viagem para Marabá/PA,para transportar a equipe da Unidade Casa Lar em serviço,conforme portaria de nº314/2024. |
XXX.803.981-XX BRASILIO GOIÁS DE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02 (diaria) de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo de 28/04/24 A 29/05/24, para solicitar o desbloqueio de beneficiarios de assentados da reforma agraria,conforme portaria de Nº307/2024. |
XXX.461.642-XX FERNANDO VIEIR A DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050011 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte combustível para manutençãodos veículos a serviços da Secretaria de Obras. |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 59.045,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050013 004 - Fundo Municipal de Educação gênero alímenticios para suprir as necessidades da merenda escolar da rede de ensino infantil pre-escola. |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050003 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alímenticios para alimentação escolar da rede de Ensino Medio do municipio de Água Azul. |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.288,06 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050014 004 - Fundo Municipal de Educação gênero alímenticios para suprir as necessidades da merenda escolar da rede de ensino eja. |
XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050006 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com CAP 50/70, para manutenção de vias púbicas no municipio de Água Azul do Norte/PA (incluso o transporte). |
XX.X25.839/0001-XX CONSTRUPAV ASF ALTOS EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 131.136,75 | visibility Detalhes |
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