Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 13/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
386 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.841.261,02
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 13050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados com filmagens e confecção de lona a serem usados em eventos em prevenção da exploração sexual dA crianças e adolescentes,em ação conjunta da Secretara de Assistência Social em Parceria com o CREAS. |
XX.X63.696/0001-XX VALE SUL MULTI MIDIA PUBLICID ADE EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 18.010,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de informática para atender as necessidades dos progamas Bolsa Família,Primeira Infância e PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social do Município. |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Pregão | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de informática para atender as necessidades dos progamas Bolsa Família,Primeira Infância e PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social do Município. |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.275,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro cedido por situação de Vunerabilidade temporária socioecônomico do usuário abaixo,conforme memorando nº397/2024. |
XXX.559.101-XX JOSÉ DA SILVA MOURA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de informática para atender as necessidades dos progamas Bolsa Família,Primeira Infância e PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social do Município. |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.670,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa fornecedora de informática para atender as necessidades dos progamas Bolsa Família,Primeira Infância e PSB vinculados a Secretaria de Assistência Social do Município. |
XX.X78.533/0001-XX PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.775,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050008 003 - Fundo Municipal de Saúde serviço de exame de eletroencefalograma digital em sono e vigília com fotoestimulação na paciente MARESSA SOUZA DA COSTA. |
XX.X42.667/0001-XX CLINICA OMNI L TDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 650,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 05(cinco)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de BRASÍLIA-DF,no periode de 10/05/24 a 14/05/24,conforme portaria de nº 262/2024. |
XXX.987.171-XX ARNALDO ADRIAN O DE SOUSA PIR ES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 05(cinco)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de BRASÍLIA-DF,no periode de 10/05/24 a 14/05/24,conforme portaria de nº 260/2024. |
XXX.300.612-XX MARIA CRISTIAN A BERTOLDE PER EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050006 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 05(cinco)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de BRASÍLIA-DF,no periode de 10/05/24 a 14/05/24,conforme portaria de nº 261/2024. |
XXX.899.511-XX LUCIANA RODRIG UES DOS SANTOS PIRES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
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