Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 21/04/2024
doneData menor ou igual a 21/05/2024
47 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 32.245,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050022 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(Três)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar de Treinamento no 12 Centro Regional de Saúde,conforme poratia de nº 275/2024. |
XXX.636.672-XX NOELLY FERREIR A HONOSTÓRIO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050018 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para BELÉM-PA, para participar de reunião no Sindsaude,conforme portaria de nº 271/2024. |
XXX.377.882-XX LUZIA PEREIRA DE PAULA SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050020 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para MARABA-PA, para realizar o transporte do paciente JOSE GOMES MACHADO,conforme poratia de nº 273/2024. |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050019 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente CONRADO BARBOSA DOS SANTOS,conforme poratia de nº 272/2024. |
XXX.297.722-XX CLEOMAR ZIOTTO VIEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050021 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar de Treinamento no 12 Centro Regional de Saúde,conforme poratia de nº 274/2024. |
XXX.074.082-XX VANNALLES ROSA DE ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente MARIA JAINE R PERIERA,conforme portaria de nº 269/2024. |
XXX.297.722-XX CLEOMAR ZIOTTO VIEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050009 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para acompanhar a paciente MARIA JAINE R PERIERA,conforme portaria de nº 270/2024. |
XXX.740.278-XX MARIA RODRIGUE S DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050007 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente ODAIL P LIMA,conforme portaria de nº 268/2024. |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 05(cinco)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de BRASÍLIA-DF,no periode de 10/05/24 a 14/05/24,conforme portaria de nº 262/2024. |
XXX.987.171-XX ARNALDO ADRIAN O DE SOUSA PIR ES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 05(cinco)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de BRASÍLIA-DF,no periode de 10/05/24 a 14/05/24,conforme portaria de nº 260/2024. |
XXX.300.612-XX MARIA CRISTIAN A BERTOLDE PER EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
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