Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
406 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.449.727,08
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 16050001 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais permanentes para uso da Atenção Primária do Município. |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 20.880,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais permanentes para uso do Hospital Mul. Júlia Barros. |
XX.X86.284/0001-XX HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Pregão | Realizado | 17.100,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestado em manuntenção em aparelho de ar condicionado da Unidade do CRAS. |
XX.X38.855/0001-XX PEDRO HEDRIKSO N ALCANTARA 03 974282270 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisiçao de passagens aéreas para Secretaria de Assistência Social participar promovido pela SEASTER em Belém. |
XX.X12.349/0001-XX ADAUTO DE OLIV EIRA JORGE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.613,99 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de macânica em veículo na Unidade CRAS. |
XX.X13.710/0001-XX ROMARIO SILVA DE BRITO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 879,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestado em manuntenção em aparelho de ar condicionado da Unidade do CRAS. |
XX.X38.855/0001-XX PEDRO HEDRIKSO N ALCANTARA 03 974282270 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de brindes para funcionários que prestam serviço aos orgãos ligado à Secretaria de Assistêrncia Social. |
XXX.362.692-XX KATIANE MATA C OSTA BARISTA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.760,20 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de Hospedagem para equipe técnica que veio para participar da reunião de coordenadores na Sede do Município. |
XX.X24.569/0001-XX D B DA SILVA H OTEL |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.840,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisiçao de passagens aéreas para servidora lotada na Secretaria de Assistencia Social participar de Evento em Belém. |
XX.X12.349/0001-XX ADAUTO DE OLIV EIRA JORGE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.613,99 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestado em manuntenção em aparelho de ar condicionado da Unidade do CRAS. |
XX.X38.855/0001-XX PEDRO HEDRIKSO N ALCANTARA 03 974282270 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.700,00 | visibility Detalhes |
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