Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 22/04/2024
doneData menor ou igual a 22/05/2024
63 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 46.495,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 21050010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 01(UMA)diaria de viagem para Santana do Araguiaia/PA,para participar de treinamento do Sistema do SIPPA,progama de Aquisição de Alimentos com a Coordenadora do Município citado a cima,confome portaria de nº294/2024. |
XXX.537.062-XX LUCILENE PINTO MOREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050010 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para MARABÁ-PA, para realizar o transporte de servidores, para participarem de Oficina, conforme portaria de nº 292/2024. |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050015 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 05(cinco)diárias de viagens para cidade Ourilandia-PA,para participar da Capacitação Regional do Progama Primeira Infancia no SUAS,conforme portaria Nº288/2024. |
XXX.447.182-XX VALÉRIA DE SOU SA GUIMARÃES S ILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050008 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(duas) diaria de viagem para MARABÁ-PA, para participar de Oficina para defender as ações de Gestão no trabalho, conforme portaria de nº 287/2024. |
XXX.748.842-XX ANE CAROLINE S OUZA CARDOSO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050016 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 05(cinco)diárias de viagens para cidade Ourilandia-PA,para participar da Capacitação Regional do Progama Primeira Infancia no SUAS,conforme portaria Nº285/2024. |
XXX.076.492-XX FABÍOLA NEVES CARNEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050013 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(duas)diaria de viagem para MARABÁ-PA, para participar de Oficina para defender as ações de Gestão no trabalho e educação, conforme portaria de nº 293/2024. |
XXX.551.832-XX LORENNA RIBEIR O DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050007 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para SÃO LUIZ-MA, para participar do evento do IPS AMAZONIA, conforme portaria de nº 286/2024. |
XXX.037.471-XX MARIA APARECID A ALVES DE SOU SA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050014 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para SÃO LUIZ-MA, para participar do Evento do IPS AMAZONIA, conforme portaria de nº 284/2024. |
XXX.185.952-XX JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHO MEM |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050006 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 05(cinco)diarias de viagem autorizado a viajar para BRASILIA-DF,no periodo de 20/05/24 a 24/05/24 a serviço do poder executivo,conforme portaria de nº282/2024. |
XXX.586.792-XX LUCIANA CERBIN O DIAS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(Dois)diarias de viagem para BELÉM-PA,no periodo 19/05/2024 - 20/05/2024, para participar de audiência junto ao Governador do Estado, conforme a portaria de nº283/2024. |
XXX.277.802-XX ISVANDIRES MAR TINS RIBEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
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