Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
74 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 45.880,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050009 | 28050008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente POLYANA A. GOMES, para consulta com cirurgião geral no HRCA, conforme portaria de nº 322/2024. |
29050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050005 | 27050017 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participara de capacitação junto a 12º Regional de Saúde, conforme portaria de nº 321/2024. |
29050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.748.842-XX ANE CAROLINE S OUZA CARDOSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050005 | 28050007 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 03(TRÊS)diarias de viagem para BRASILIA-DF,no periodo 28/05/2024- 30/05/2024, para participar de audiência junto a bancada dos deputados federais do Estado do Para,conforme a portaria de nº320/2024. |
28050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.277.802-XX ISVANDIRES MAR TINS RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050018 | 24050025 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente MANOEL B. RIBEIRO, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 319/2024. |
27050018 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050017 | 27050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02 (diaria) de viagem para MARABÁ-PÁ,no periodo de 28/04/24 A 29/05/24, para solicitar o desbloqueio de beneficiarios de assentados da reforma agraria,conforme portaria de Nº307/2024. |
27050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.461.642-XX FERNANDO VIEIR A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050016 | 23050016 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente DANIELA A. DE LIVEIRA, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 318/2024. |
27050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050015 | 22050017 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente THARLES FEITOSA DA SILVA, para alta no HRCA, conforme portaria de nº 317/2024. |
27050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.297.722-XX CLEOMAR ZIOTTO VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050014 | 20050032 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte da paciente CLAUDIA L. S. VALADARES, para realização de cirurgia no HRCA, conforme portaria de nº 315/2024. |
27050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050013 | 27050004 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 01(uma)diária de viagem para Marabá/PA,para tratar de assuntos de interesse junto ao INCRA,conforme portaria de nº313/2024. |
27050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.881.202-XX JUAREZ COSTA C ORREIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050012 | 20050031 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente DAYANE SILVA DE OLIVEIRA, para reavalização com Ortopedista no HRCA, conforme portaria de nº 312/2024. |
27050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.009.472-XX ISAQUE BANDEIR A DA ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
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