Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 30/04/2024, Data menor ou igual a 31/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 30/04/2024 Data menor ou igual a 31/05/2024

272 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.799.675,09

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
29/05/2024	29050055	21030015 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050055 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	504,13	Detalhes
29/05/2024	29050018	21030014 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	515,28	Detalhes
29/05/2024	29050017	21030012 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	459,57	Detalhes
29/05/2024	29050016	21030011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	295,88	Detalhes
29/05/2024	29050015	21030010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	146,20	Detalhes
29/05/2024	29050014	21030009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	163,40	Detalhes
29/05/2024	29050013	21030008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	146,20	Detalhes
29/05/2024	29050012	21030007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de consumo para manuntenção das unidades da assistencia social do municipio de Agua Azul.	29050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	195,64	Detalhes
29/05/2024	29050011	21030004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de generos alimenticios para manuntenção da secretaria do municipio de Agua Azul.	29050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	129,00	Detalhes
29/05/2024	29050010	21030003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para manutenção da secretaria de assistencia social do Municipio de Agua Azul.	29050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X18.645/0001-XX A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO	Pregão	Realizado	272,02	Detalhes

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