Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 21/04/2024
doneData menor ou igual a 21/05/2024
48 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 32.395,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050017 | 14050022 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(Três)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar de Treinamento no 12 Centro Regional de Saúde,conforme poratia de nº 275/2024. |
14050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.636.672-XX NOELLY FERREIR A HONOSTÓRIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050016 | 14050021 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar de Treinamento no 12 Centro Regional de Saúde,conforme poratia de nº 274/2024. |
14050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.074.082-XX VANNALLES ROSA DE ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050015 | 14050020 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para MARABA-PA, para realizar o transporte do paciente JOSE GOMES MACHADO,conforme poratia de nº 273/2024. |
14050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.769.412-XX BONFIM VIEIRA RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050014 | 14050019 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente CONRADO BARBOSA DOS SANTOS,conforme poratia de nº 272/2024. |
14050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.297.722-XX CLEOMAR ZIOTTO VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050013 | 14050018 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(Duas)diaria de viagem para BELÉM-PA, para participar de reunião no Sindsaude,conforme portaria de nº 271/2024. |
14050013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.377.882-XX LUZIA PEREIRA DE PAULA SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050012 | 10050009 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para acompanhar a paciente MARIA JAINE R PERIERA,conforme portaria de nº 270/2024. |
14050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.278-XX MARIA RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050011 | 10050008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente MARIA JAINE R PERIERA,conforme portaria de nº 269/2024. |
14050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.297.722-XX CLEOMAR ZIOTTO VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050010 | 09050010 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte do paciente KEYSON LOPES DA SILVA,conforme portaria de nº 267/2024. |
14050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050009 | 08050022 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte da paciente KIME L FERREIRA DE ARAUJO,conforme portaria de nº 266/2024. |
14050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050008 | 06050005 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(Uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO-PA, para realizar o transporte da paciente DAYANE SILVA DE OLIVEIRA,conforme portaria de nº 265/2024. |
14050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.297.722-XX CLEOMAR ZIOTTO VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
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