Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 22/04/2024
doneData menor ou igual a 22/05/2024
64 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 46.645,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 21050024 | 21050010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 01(UMA)diaria de viagem para Santana do Araguiaia/PA,para participar de treinamento do Sistema do SIPPA,progama de Aquisição de Alimentos com a Coordenadora do Município citado a cima,confome portaria de nº294/2024. |
21050024 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.537.062-XX LUCILENE PINTO MOREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050038 | 20050016 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 05(cinco)diárias de viagens para cidade Ourilandia-PA,para participar da Capacitação Regional do Progama Primeira Infancia no SUAS,conforme portaria Nº285/2024. |
20050038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.076.492-XX FABÍOLA NEVES CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050037 | 20050015 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 05(cinco)diárias de viagens para cidade Ourilandia-PA,para participar da Capacitação Regional do Progama Primeira Infancia no SUAS,conforme portaria Nº288/2024. |
20050037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.447.182-XX VALÉRIA DE SOU SA GUIMARÃES S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050028 | 20050014 003 - Fundo Municipal de Saúde 04(quatro)diaria de viagem para SÃO LUIZ-MA, para participar do Evento do IPS AMAZONIA, conforme portaria de nº 284/2024. |
20050028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.185.952-XX JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHO MEM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050027 | 20050013 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(duas)diaria de viagem para MARABÁ-PA, para participar de Oficina para defender as ações de Gestão no trabalho e educação, conforme portaria de nº 293/2024. |
20050027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.551.832-XX LORENNA RIBEIR O DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050026 | 20050010 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para MARABÁ-PA, para realizar o transporte de servidores, para participarem de Oficina, conforme portaria de nº 292/2024. |
20050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050025 | 16050005 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte do paciente AUGUSTO CESAR R. DA SILVA, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº 291/2024. |
20050025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.009.472-XX ISAQUE BANDEIR A DA ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050024 | 15050015 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente MARCILEIDE F. DA SILVA, conforme portaria de nº 290/2024. |
20050024 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050023 | 15050014 003 - Fundo Municipal de Saúde 03(três)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participar de Reunião no 12º Centro Regional de Saúde, conforme portaria de nº 289/2024. |
20050023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.551.832-XX LORENNA RIBEIR O DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050022 | 20050008 003 - Fundo Municipal de Saúde 02(duas) diaria de viagem para MARABÁ-PA, para participar de Oficina para defender as ações de Gestão no trabalho, conforme portaria de nº 287/2024. |
20050022 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.748.842-XX ANE CAROLINE S OUZA CARDOSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
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