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CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA

Dados atualizados 10/01/2023. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
CONSULTAR DESPESAS PAGAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022 
40 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 220.642,90
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico		 Documento
Natureza da despesa		 CPF/CNPJ
Credor		 Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
21/01/2022 10010004
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Diárias para custear viagem dentro do Estado, no periodo de 11/01 a 15/01/22, conforme declaração apresentada e anexa a portaria 010/2022.
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il 		XXX.450.722-XX
SILVANO DA SIL VA AGUIAR 		Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.600,00 visibility Detalhes
21/01/2022 13010002
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil 		XX.X24.267/0001-XX
FOLHA DE PAGAM ENTO DOS VERED ORES 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 60.000,00 visibility Detalhes
21/01/2022 13010001
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com subsídios do presidente da Câmara, conf. folha de pagamento anexa.
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil 		XXX.604.932-XX
WELLES ROSA DE JESUS 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 6.000,00 visibility Detalhes
21/01/2022 13010003
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com folha de pagamento dos servidores temporarios
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado 		XX.X24.267/0001-XX
FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES TEMPORÁR IOS 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 6.714,50 visibility Detalhes
21/01/2022 13010004
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS AO INSS , REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais 		XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 12.600,00 visibility Detalhes
21/01/2022 21010004
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com contribuuição Patronal dos Servidores Comissionados no mês de janeiro/2022
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais 		XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 2.806,85 visibility Detalhes
21/01/2022 13010006
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais 		XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 1.330,56 visibility Detalhes
21/01/2022 13010007
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil 		XX.X24.267/0001-XX
FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES COMISSIO NADOS 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 19.436,14 visibility Detalhes
21/01/2022 13010005
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM CONTRIBUUIÇÃO POATRONAL AO INSS, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE .
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais 		XX.X79.036/0001-XX
INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL 		Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 1.260,00 visibility Detalhes
21/01/2022 10010003
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com diarias para viagem até BELEM-PA, NI PERIODO DE 11 15/01, para resolver assuntos junto a ALEPA, conf. -ortaqria n.º 009/22 anexa.
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il 		XXX.410.262-XX
RONALDO LINHAR ES DOS SANTOS 		Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.600,00 visibility Detalhes

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