Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
4 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 92.150,64
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | 13010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com folha de pagamento dos servidores temporarios |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES TEMPORÁR IOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 6.714,50 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 13010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com subsídios do presidente da Câmara, conf. folha de pagamento anexa. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XXX.604.932-XX WELLES ROSA DE JESUS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 13010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS VERED ORES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 60.000,00 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 13010007 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES COMISSIO NADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 19.436,14 | visibility Detalhes |
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