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CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
8 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 34.302,74
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 31010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com aquisução de peças para manutenbção de veículos |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS ÁGU A AUL LTDA - M E |
Dispensa | Realizado | 5.292,00 | visibility Detalhes |
| 28/01/2022 | 27010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte produtos de higienização. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.209/0001-XX CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME |
Dispensa | Realizado | 3.675,55 | visibility Detalhes |
| 28/01/2022 | 27010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DE LANCHES NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.209/0001-XX CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME |
Dispensa | Realizado | 5.493,25 | visibility Detalhes |
| 26/01/2022 | 18010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de tapetes para copa e cozinha. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.125/0001-XX GARFILM INSULF ILM CAPACHOS L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 946,00 | visibility Detalhes |
| 26/01/2022 | 24010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de tecido de amurim, para faixa de recepção. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.340/0001-XX L.S DE SOUZA C OMERCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 72,00 | visibility Detalhes |
| 25/01/2022 | 24010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COPA E COZINHA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A L DE S PEREI RA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 288,16 | visibility Detalhes |
| 25/01/2022 | 21010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de combustivel destinado ao abastecimentodos veiculos próprios e locados à serviço da Câmara. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP |
Dispensa | Realizado | 17.589,78 | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 18010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de tapetes para copa e cozinha. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.125/0001-XX GARFILM INSULF ILM CAPACHOS L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 946,00 | visibility Detalhes |
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