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CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
43 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 238.840,90
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 01020002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias para viagem até BELÉM-PA, no PERIODO DE 01 A 04/02, para resolver assuntos na ALEPA, , conforme portaria 018 anexa. |
XXX.645.272-XX DENIS PALMEIRA DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA NAS CALÇADAS DO PREDIO DA CÂMARA PARA RETIRADO DO LODO ACUMULADO PELAS CHUVAS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. |
XX.X77.260/0001-XX YURI DA SILVA ROCHA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com tarifas bancccarias debitadas nha conta da Câmara , conforme extrato anexo. |
XX.X13.711/0015-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 275,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com serviços de reforma e conservação de bens móveis (mobiliario em geral) pertencentes a Câmara mMunicipoal, conforme Nota fiscal anexa. |
XX.X45.066/0001-XX ANTONIO DIAS C ARNEIRO - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com aquisução de peças para manutenbção de veículos |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS ÁGU A AUL LTDA - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 5.292,00 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte valor que se refere com despesas serviços de manutençção de veículo |
XX.X26.110/0001-XX ROMES FERREIRA LACERDA EIREL I - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com locação de veículo para serviços administrativos da Câmara e viagens institucionais |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Dispensa | Realizado | 8.800,00 | visibility Detalhes |
| 28/01/2022 | 28010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte PRSTAÇÃO D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO. |
XX.X79.396/0001-XX F.FOGAÇA DE CA STRO E CIA LTD A |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 17.500,00 | visibility Detalhes |
| 27/01/2022 | 27010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias poara viagem de servidor, até MARABA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28/01/222, para protocolar documentos da Comissão de Terras no INCRA, conforme portaria 017 anexa. |
XXX.249.762-XX DAMIANA MARTIN S MENDONÇA LAC ERDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 27/01/2022 | 27010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte produtos de higienização. |
XX.X44.209/0001-XX CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 3.675,55 | visibility Detalhes |
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