Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
7 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 34.302,74
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 31010002 | 31010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com aquisução de peças para manutenbção de veículos |
31010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.185/0001-XX AUTO PEÇAS ÁGU A AUL LTDA - M E |
Dispensa | Realizado | 5.292,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 27/01/2022 | 27010002 | 27010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte produtos de higienização. |
27010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.209/0001-XX CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME |
Dispensa | Realizado | 3.675,55 | library_books | visibility Detalhes |
| 27/01/2022 | 27010001 | 27010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DE LANCHES NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
27010001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.209/0001-XX CLEYTON CARVAL HO MOTA COMÉRC IO ME |
Dispensa | Realizado | 5.493,25 | library_books | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 24010002 | 24010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de tecido de amurim, para faixa de recepção. |
24010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.340/0001-XX L.S DE SOUZA C OMERCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 72,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 24010001 | 24010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COPA E COZINHA |
24010001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A L DE S PEREI RA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 288,16 | library_books | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 21010003 | 21010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de combustivel destinado ao abastecimentodos veiculos próprios e locados à serviço da Câmara. |
21010003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.031/0001-XX AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA-E PP |
Dispensa | Realizado | 17.589,78 | library_books | visibility Detalhes |
| 18/01/2022 | 18010002 | 18010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de tapetes para copa e cozinha. |
18010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.125/0001-XX GARFILM INSULF ILM CAPACHOS L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.892,00 | library_books | visibility Detalhes |
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