Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
8 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.080,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 01020002 | 01020002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias para viagem até BELÉM-PA, no PERIODO DE 01 A 04/02, para resolver assuntos na ALEPA, , conforme portaria 018 anexa. |
01020002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.645.272-XX DENIS PALMEIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/01/2022 | 27010003 | 27010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias poara viagem de servidor, até MARABA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28/01/222, para protocolar documentos da Comissão de Terras no INCRA, conforme portaria 017 anexa. |
27010003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.249.762-XX DAMIANA MARTIN S MENDONÇA LAC ERDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 24010007 | 24010007 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIÁRIAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/01 A 27/01, PRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO À SUPERINTENDENCIA DO INCRA - SR27. |
24010007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.785.082-XX COLEMAR FERREI RA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 24010006 | 24010006 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIARIAS PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/01 A 29/01,ATÉ A CIDADE DE MARABÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA CONF. PORTARIA ANEXA. |
24010006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.922.002-XX ADEVIR SUE DIA S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 24010005 | 24010005 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIARIAS PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ,NO PERIODO DE 25/ A 27/01/22, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INCRA CONFORME PORTARIA ANXA. |
24010005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.748.102-XX JORGE LUIZ BAR ROS CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/01/2022 | 10010004 | 10010004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Diárias para custear viagem dentro do Estado, no periodo de 11/01 a 15/01/22, conforme declaração apresentada e anexa a portaria 010/2022. |
10010004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.450.722-XX SILVANO DA SIL VA AGUIAR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/01/2022 | 10010003 | 10010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com diarias para viagem até BELEM-PA, NI PERIODO DE 11 15/01, para resolver assuntos junto a ALEPA, conf. -ortaqria n.º 009/22 anexa. |
10010003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.410.262-XX RONALDO LINHAR ES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/01/2022 | 10010002 | 10010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte diáias para viagem dentro do estado, no periodo de: 11/01 a 15/01/22, para resolver assuntos relacionados a: ALEPA , conforme portaria Anexa. |
10010002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.758.582-XX JOSIANA DE SOU ZA FERNANDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | Não | visibility Detalhes |
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