Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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13/01/2022 | 13010007 | 13010007 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. |
13010007 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES COMISSIO NADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 19.436,14 | Não | visibility Detalhes |
13/01/2022 | 13010003 | 13010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com folha de pagamento dos servidores temporarios |
13010003 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES TEMPORÁR IOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 6.714,50 | Não | visibility Detalhes |
13/01/2022 | 13010002 | 13010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. |
13010002 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X24.267/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DOS VERED ORES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 60.000,00 | Não | visibility Detalhes |
13/01/2022 | 13010001 | 13010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com subsídios do presidente da Câmara, conf. folha de pagamento anexa. |
13010001 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XXX.604.932-XX WELLES ROSA DE JESUS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 6.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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