PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 30/04/2024 ): Lista de liquidações pagos com diárias (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 17/04/2024, Data menor ou igual a 17/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
30/04/2024	30040036	30040016 003 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 11/04/2024, PARA BELEM-PÁ, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICOS AOS ESTADOS E MUNICIPIOS DO PROJETO FNAS PELO BRASIL, CONF. PORTARIA 301/2024.	30040036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.911.292-XX EMANOEL ALBUQU ERQUE RODRIGUE S	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.572,00	Não	Detalhes
24/04/2024	24040001	24040001 003 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIARIA NO DIA 26/04/2024, PARA BELEM-PÁ, PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, CONF. PORTARIA Nº 287/2024.	24040001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.619.062-XX ELINALDO OLIVE IRA MAIA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	394,00	Não	Detalhes
23/04/2024	23040008	01040012 004 - Fundo Municipal de Saúde 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ANIO PAULO PARA BELÉM DO PARA NOS DIAS 23 E 24 DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO.	23040008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.456.822-XX ANIO PAULO DE SENA REPOLHO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.048,00	Não	Detalhes
23/04/2024	23040007	23040003 005 - Fundo Municipal de Educação Viagem para Santarém/Pa, Sra ANTONIA EDILENA SILVA DE ALBUQUERQUE, no dia 29/04/2024, para participar da 1ª Reunião Ordinária Catrapovos Pará de 2024. conforme Portaria Nº 277/2024, DE 23 DE ABRIL DE 2024.	23040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.871.742-XX ANTONIA EDILEN A SILVA DE ALB UQUERQUE	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	234,00	Não	Detalhes
23/04/2024	23040005	23040002 001 - Prefeitura Municipal de Alenquer 01 (DIÁRIA) PARA VIAJAR Á BELÉM-PÁ, NO DIA 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO SEBRAE PRFEITURA EMPREENDEDORA, REF. A PORTARIA Nº 279/2024.	23040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.670.422-XX HEVERTON DOS S ANTOS SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	656,00	Não	Detalhes
23/04/2024	23040004	23040001 001 - Prefeitura Municipal de Alenquer 01 (DIÁRIA) PARA VIAJAR Á SANTARÉM-PÁ, NO DIA 25/04/2024, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇAS POLITICAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA - MARCHA DE PREFEITOS DO PARÁ, REF. A PORTARIA Nº 278/2024.	23040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.670.422-XX HEVERTON DOS S ANTOS SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	390,00	Não	Detalhes
22/04/2024	22040006	11040002 004 - Fundo Municipal de Saúde 1 DIARIA PARA A SERVIDORA ERIKA PINTO, NO DIA 17 DE ABRIL 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MICROPLANEJAMENTO PARA AVAQ.	22040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.701.902-XX ERIKA PINTO E PINTO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	234,00	Não	Detalhes
22/04/2024	22040005	16040009 004 - Fundo Municipal de Saúde 2 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR LUCAS MONTEIRO, NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MICROPLANEJAMENTO PARA AVAQ.	22040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.356.812-XX LUCAS MONTEIRO REPOLHO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	624,00	Não	Detalhes
22/04/2024	22040004	19040005 004 - Fundo Municipal de Saúde 1 DIARIA PARA O SERVIDORA KATIANA ARAGÃO NO DIA 17 DE MAIO DE 2024,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA A SER REALIZADA NO CENTRO REGIONAL .	22040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.814.812-XX KATIANA ARAGAO ALVES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	312,00	Não	Detalhes
22/04/2024	22040003	18040004 001 - Prefeitura Municipal de Alenquer 02 (DIÁRIAS) PARA VIAJAR Á BELÉM, NO PERÍODO DE 25/04 Á 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS EM BELÉM, REALIZADO PELO SEBRAE, REF. A PORTARIA Nº 263/2024.	22040003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.484.572-XX MARCILIO CARDO SO DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	788,00	Não	Detalhes

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