Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2024 | 29040008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
09050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.612/0001-XX MSV-AMAZON CON SULTORIA & SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 107.049,71 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 10050005 004 - Fundo Municipal de Saúde |
10050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.955,82 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 10050007 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.374,40 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 10050006 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.643,00 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 10050008 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.864,50 | visibility Nota fiscal |
10/05/2024 | 10050009 005 - Fundo Municipal de Educação |
10050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.038/0001-XX W.J.MENDES VIA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.827,10 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050002 005 - Fundo Municipal de Educação |
13050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.581/0001-XX ELOIZA S. DA S ILVA VARIEDADE S-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 28.896,45 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050001 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.195,90 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050004 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.352,40 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050003 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.250,00 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050008 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.351,80 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050007 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.706,96 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050006 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.754,28 | visibility Nota fiscal |
13/05/2024 | 13050005 004 - Fundo Municipal de Saúde |
13050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 32.973,44 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050038 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.855/0001-XX A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.997,00 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050060 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.241,90 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050058 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.706,00 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050059 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.455/0001-XX BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 18.509,06 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050037 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.467/0001-XX EDICIANE S. DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.307,04 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050044 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.442,93 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050041 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.599,90 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050043 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.006,20 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050042 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.024,29 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050040 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 71.669,50 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050047 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 999,36 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050033 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.249,20 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050046 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.630,53 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050045 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.366,09 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050032 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.669,97 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050036 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.308,28 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050035 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41.520,47 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050034 005 - Fundo Municipal de Educação |
14050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 43.264,77 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050031 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.680,00 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050050 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 27.532,49 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050053 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31.674,00 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050057 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 36.758,40 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050048 004 - Fundo Municipal de Saúde |
14050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.373/0001-XX R. S. LOBATO N ETO EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40.797,50 | visibility Nota fiscal |
14/05/2024 | 14050039 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
14050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.576/0001-XX VALDECI N.DOS REIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.600,41 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 15050006 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
15050039 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.866,50 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 15050005 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
15050038 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24.759,80 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 15050004 004 - Fundo Municipal de Saúde |
15050037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.556/0001-XX M.DE FREITAS G ODINHO-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 61.288,02 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 15050007 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
15050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X57.934/0001-XX N. V. TOSCANO COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.800,14 | visibility Nota fiscal |
15/05/2024 | 15050008 004 - Fundo Municipal de Saúde |
15050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 32.059,00 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 16050004 005 - Fundo Municipal de Educação |
16050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.855/0001-XX A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30.000,00 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 08050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.145,10 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 06050037 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.637,00 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 06050036 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.605,97 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 23040034 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
16050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.886,96 | visibility Nota fiscal |
16/05/2024 | 16050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
16050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.505,64 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
17050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.019,27 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050008 005 - Fundo Municipal de Educação |
17050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.499/0001-XX M.L.BAIA COMÉR CIO VAREJISTA DE CARNES E PR OD.FARMACEUTIC OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52.721,30 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050009 005 - Fundo Municipal de Educação |
17050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.499/0001-XX M.L.BAIA COMÉR CIO VAREJISTA DE CARNES E PR OD.FARMACEUTIC OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52.721,30 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 08050005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.189,23 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 06050039 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.760,31 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 06050040 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.402,23 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 06050038 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.105,81 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 18040009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.634,64 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 18040010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
17050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.973,40 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050004 005 - Fundo Municipal de Educação |
17050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 55.156,94 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050006 005 - Fundo Municipal de Educação |
17050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 58.635,34 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050005 005 - Fundo Municipal de Educação |
17050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60.692,39 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050007 005 - Fundo Municipal de Educação |
17050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 62.901,37 | visibility Nota fiscal |
17/05/2024 | 17050003 005 - Fundo Municipal de Educação |
17050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.499/0001-XX V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 65.403,74 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 14050054 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.527,35 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050018 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
21050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 485,80 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050017 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
21050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.142,70 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 14050052 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.812,80 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050015 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.202,29 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050012 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.893,66 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.323,60 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 14050051 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.606,26 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 14050049 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.425,25 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050016 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.776,19 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050013 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.383,11 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050014 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.147,98 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050009 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.084,38 | visibility Nota fiscal |
21/05/2024 | 13050010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
21050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.865,03 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 14050056 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
22050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.089,70 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 14050055 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
22050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.426,40 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 22050005 005 - Fundo Municipal de Educação |
22050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.000,00 | visibility Nota fiscal |
22/05/2024 | 22050006 005 - Fundo Municipal de Educação |
22050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.609/0001-XX M.DUARTE VIANA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.501,00 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 23050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
23050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.501,80 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 23050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
23050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 18.470,50 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 20050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.126,00 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 20050006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
23050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.246,00 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 20050007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
23050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.328,00 | visibility Nota fiscal |
23/05/2024 | 20050005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
23050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.452,00 | visibility Nota fiscal |
28/05/2024 | 14050063 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
28050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 284,00 | visibility Nota fiscal |
28/05/2024 | 14050062 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
28050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.487,75 | visibility Nota fiscal |
29/05/2024 | 25040024 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
29050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X79.149/0001-XX P.V.SOUSA MOUR A COMÉRCIO E S ERVIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Nota fiscal |
31/05/2024 | 31050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu |
31050003 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X02.947/0001-XX H.M.TAVARES SE RVIÇOS E COMER CIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 57.560,80 | visibility Nota fiscal |
04/06/2024 | 31050004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
04060004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 19.973,21 | visibility Nota fiscal |
04/06/2024 | 31050003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
04060003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 21.669,38 | visibility Nota fiscal |
04/06/2024 | 31050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
04060001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.352,00 | visibility Nota fiscal |
06/06/2024 | 04060003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim |
06060002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.871,00 | visibility Nota fiscal |